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北海市海城区政府采购中心2021年部门预算

 

    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市海城区政府采购中心2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效目标批复表

十、部门(单位)整体支出绩效目标批复表

第三部分:北海市海城区政府采购中心2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 


第一部分:北海市海城区政府采购中心概况

一、主要职能

(一)贯彻执行政府采购法、招标投标法等国家法律法规,协助区财政部门制订我区政府采购有关政策并组织实施;

(二)贯彻执行政府采购法律、法规、规章和制度的有关规定,制定本机构内部监督管理制度;

(三)根据采购人委托,组织实施自治区政府所公布集中采购目录以内的政府集中采购业务及集中采购目录以外、限额标准以上的分散采购业务;

    (四)根据采购人委托,组织实施北海市海城区政府或其授权部门所公布集中采购目录以内的集中政府采购业务及集中采购目录以外、限额标准以上的分散采购业务;

(五)建立和规范政府采购业务操作规程,对本机构组织的政府采购项目执行情况进行监督管理、跟踪问效,并接受委托参与合同验收;

(六)接受政府采购监督管理部门的管理和监督,受理供应商的询问或质疑;

(七)根据政府采购工作要求,对本机构工作人员及相关采购人、供应商进行业务培训及业务指导

二、机构设置情况

  2021 年度,纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共   1   个,比上年增减   0   个。

北海市海城区政府采购中心无下设二层机构。

市政府采购中心人员编制总数为3人,其中参公事业编制2人,工勤(老人老办法)1人;退休人员1人。

 

第二部分:北海市海城区政府采购中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

、一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

“三公”经费支出预算表

、政府性基金预算拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标批复表

十、部门(单位)整体支出绩效目标批复表

注:上述报表详见附件

 

第三部分:北海市海城区政府采购中心2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支总表

2021年财政预算拨款收入总计69.33万元, 上年财政预算拨款收入总计55.72万元,同比增加13.61万元,同比增加24.43%;2021年预算支出69.33万元,上年财政预算拨款收入总计55.72万元,同比增加13.61万元,同比增加24.43%

二、一般公共预算支出表

2021年一般公共预算支出69.33万元,上年一般公共预算支出55.72万元,同比增加13.61万元,其中:2021年基本支出52.83万元,上年基本支出44.10万元,同比增加8.73万元;2021年项目支出16.5万元,上年项目支出11.62万元,同比增加4.88万元

按功能科目分类,其中:

(一)一般公共服务支出 55.53万元,上年支出43.82万元,同比增加11.36万元,同比增加25.93%。

1.2021年政府办公厅(室)及相关机构事务预算支出55.18万元,上年预算支出43.82万元,同比增加11.36万元。

1)2021年行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)预算支出38.68万元,上年预算支出43.82万元,同比减少5.14万元。

2)2021年一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出预算16.5万元,上年预算支出0万元,同比增加16.5万元。

2.群众团体事务预算支出0.35万元,上年预算支出0万元,同比增加了0.35万元。

原因是政府采购业务平台(“政采云”平台及“猪八戒”服务超市)服务费等增加。

(二)社会保障和就业支出6.54万元,上年支出5.74万元,同比增加0.8万元,同比增加13.94%。

其中,2021年行政事业单位养老支出6.54万元,上年支出5.74万元,增加0.8万元。

1、2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算4.36万元,上年支出预算3.83万元,同比减少0.53万元。

2、2021年机关事业单位职业年金缴费支出预算2.18万元,上年支出预算1.91元,同比增加0.27万元。

原因是干部职工工资津补贴、养老保险及职业年金等人员支出的增加。

(三)卫生健康支出3.99万元,上年支出3.44万元,同比增加0.55万元,同比增加15.99%。

其中,2021年行政事业单位医疗预算支出3.99万元,上年预算支出3.44万元,同比增加0.55万元。

1、2021年行政单位医疗预算支出2.02万元,上年预算支出1.68万元,同比增加0.34万元。

2、2021年公务员医疗补助预算支出1.98万元,上年预算支出1.77万元,同比增加0.21万元。

原因是干部职工工资津补贴、医疗保险及医疗补助等人员支出的增加。

(四)住房保障支出3.27万元,上年支出2.72万元,同比增加0.55万元,同比增加20.22%。

其中,2021年住房改革预算支出3.27万元,上年住房改革预算支出2.72万元,同比增加0.55万元,均为住房公积金预算支出。

原因是干部职工工资津补贴、公积金等人员支出的增加

三、一般公共预算基本支出表

2021年度一般公共预算基本支出52.83万元,上年一般公共预算基本支出44.10万元,增加8.73万元,其中:2021年人员经费支出47.45万元,上年人员经费支出38.86万元,增加了8.59万元;2021年公用经费支出5.38万元,上年公用经费支出5.23万元,增加了0.15万元。

按支出经济科目分类,其中

(一)2021年工资福利支出46.45万元,上年支出预算37.87万元,增加了8.58万元。

 1、2021年基本工资支出9.82万元,上年支出预算9.12万元,增加了0.7万元,原因是行政事业单位人员工资标准提高,增加基本工资;

 2、2021年津贴补贴支出7.43万元,上年支出预算7.01万元,增加了0.42万元,原因是行政事业单位人员职级提高,增加津补贴;

 3、2021年奖金支出14.15万元,上年支出预算8.37万元,增加了5.78万元,原因是行政事业单位人员工资标准增加并增加了四个专项绩效;

 4、2021年伙食补助费支出1.2万元,上年支出预算1.2万元,未发生变动;

52021年机关事业单位基本养老保险缴费支出4.36万元,上年支出预算3.83万元,减少了0.53万元,原因是行政事业单位人员缴费基数增加;

6、2021年职业年金缴费预算支出2.18万元,上年支出预算1.91元,增加了0.27万元,原因是行政事业单位人员缴费基数增加;

72021年城镇职工基本医疗保险缴费支出2.02万元,上年支出预算1.68万元,增加了0.34万元,原因是行政事业单位人员缴费基数增加;

82021年公务员医疗补助缴费支出1.98万元,上年支出预算1.77万元,增加了0.21万元,原因是缴费基数提高增加;

92021年其他社会保障缴费支出0.05万元,上年支出预算0.26万元,减少了0.21万元,原因是行政事业单位人员生育保险纳入医疗保险进行缴费;

102021年住房公积金支出3.27万元,上年支出2.72万元,增加了0.55万元,原因是公积金缴费基数提高增加。

(二)2021年商品和服务支5.38万元,上年支出预算5.23万元,增加了0.15万元,具体如下:

1、2021年办公费支出1.6万元,上年支出预算1.48万元,增加了0.12万元,原因是办公费标准增加;

22021年邮电费支出0.35万元,上年支出预算0.35万元,未发生变动;

32021年差旅费支出0.6万元,上年支出预算0.6万元,未发生变动;

42021年工会经费支出0.35万元,上年支出预算0.33万元,增加了0.03万元,原因是基本工资增加;

52021年福利费支出0.08万元,上年支出预算0.08万元,未发生变动;

62021年其他交通费用支出2.40万元,上年支出预算2.40万元,未发生变动;

(三)2021年对个人和家庭的补助支出1.00万元,上年支出预算1.00万元,未发生变动。具体如下:

12021年生活补助支出0.6万元,上年支出预算0.6万元,未发生变动;

22021年奖励金支出0.2万元,上年支出预算0.2万元,未发生变动;

32021年其他对个人和家庭补助支出0.19万元,上年其他对个人和家庭补助支出0.19万元,未发生变动。

四、“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0万元,其中:因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出预算0万元;公务接待费支出预算0万元。2021年“三公”经费支出预算未发生变动。其中:

(一)因公出国(境)费预算0万元,上年预算支出为0万元,无增减变化。全年使用财政拨款安排机关0个,单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组  0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次;

(二)公务用车购置及运行费预算0万元,上年预算支出为0万元。公务用车购置预算 0万元。公务用车运行预算0万元。2021年,单位公务用车保有量为0辆,购置数为0辆

(三)公务接待费预算0万元,上年预算支出为0万元,无增减变化。全年预算公务接待0次,公务接待0人,公务接待经费总额0元。

五、政府性基金预算拨款支出预算表

本单位无此项预算,亦无此项支出。

六、收支预算情况说明

(一)2021年度财政预算拨款收入69.33万元,比2020年收入55.72万元增加了13.61万元,增加了约24.43%,为本级经费拨款收入。

(二)2021年预算支出69.33万元,比2020年预算支出55.72万元增加了13.61万元,增加了约24.43%

1、2021年社会保障和就业支出6.54万元,上年预算支出5.74万元,增加了0.8万元;

2、2021年卫生健康支出预算3.99万元,上年预算支出3.44万元,增加了0.55万元;

3、2021年住房保障支出预算3.27万元,上年预算支出2.72万元,增加了0.55万元。

主要原因是:干部职工工资津补贴等人员支出的增加

七、收入预算情况说明

2021年财政预算拨款收入69.33万元2020年财政预算拨款收入55.72万元增加13.61万元,均为海城区本级财政全额拨款。原因是原因是干部职工工资津补贴等人员支出的增加及政府采购业务平台(“政采云”平台及“猪八戒”服务超市)服务费的增加。

八、支出预算情况说明

2021年预算支出69.33万元,其中:基本支出52.83万元,比2020年度基本支出44.10万元增加8.73万元;项目支出16.5万元,比2020年度项目支出11.62万元增加了4.88万元。原因是:政府采购业务平台(“政采云”平台及“猪八戒”服务超市)服务费的增加

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排机关运行经费55.18万元,比上年度机关运行费43.82万元增加了11.36万元,主要原因是:按比例增加

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年本部门政府采购预算支出总额0万元

(三)国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定我中心保留的公务用车编制为0辆,公务用车0辆(小型普通轿车)。

(四)预算绩目标编制等情况说明。

2021年无重点项目支出。中心已按要求编制2021年整体支出绩效目标

 

第四部分:名词解释

  ()财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

    ()事业收入:指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    ()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    ()其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    ()用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    ()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    ()结余分配:指单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    ()年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    ()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    ()项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:纳入区本级财政预决算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

附表: 北海市海城区政府采购中心2021年部门预算报表(公开表)