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中共北海市海城区委统战部2021年部门预算

 中共北海市海城区委统战部2021年部门预算

 

目录

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分:中共北海市海城区委统战部2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

、项目支出绩效目标批复表

、部门整体支出绩效目标批复表

 

第三部分:中共北海市海城区委统战部2021年部门预算情况说明

 

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

、主要职能

(一)在区委领导下,协调、监督和检查党的统一战线方针、政策在我区的贯彻落实情况;调查研究并向区委反映我区统一战线的情况,提出开展统战工作的意见和建议;协调全区统一战线各方面的关系;负责并协调全区统一战线的理论、政策研究和宣传工作。

(二)负责联系区各民主党派基层组织、工商联和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;发挥民主党派、工商联和无党派代表人士参政议政、民主监督作用,为区委同民主党派和无党派代表人士进行政治协商做好组织联系工作;受区委委托,向民主党派和无党派代表人士通报区委工作情况和指示精神;支持、帮助区各民主党派基层组织加强自身建设,选拔、培养新一代代表人物。

(三)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系港澳同胞、海外侨胞的代表人士及有关社团;做好台胞、台属的统战工作,并开展海内外统一战线的宣传工作。

(四)调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。

(五)协助区委统战部做好有关部门党外领导干部的推荐工作。

(六)负责党外人士的政治安排;会同区有关部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;规划和组织对党外人士的培训工作。

(七)调查研究我区无党派代表人士和党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出建议;联系并培养无党派代表人士和党外知识分子代表人物;做好知识密集型单位中的党外知识分子统战工作。

(八)负责调查研究、协调检查党的民族和宗教政策在我区的贯彻执行情况;协调处理民族、宗教方面的重要事宜;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助区有关部门做好少数民族干部的培养、举荐工作。

(九)负责指导全区街道、社区的统战工作和培训统战干部。

(十)承办区委交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据职责,海城区委统战部2021年部门预算编制涉及海城区委统战部、海城区民宗侨务局、海城区人民政府台湾事务办公室和海城区工商业联合会等4个单位。

海城区委统战部、海城区民宗侨务局、海城区人民政府台湾事务办公室海城区工商业联合会等4个部门均为行政事业单位,其中海城区民宗侨务局、海城区人民政府台湾事务办公室受海城区委统战部管理海城区工商业联合会与海城区委统战部为合署办公

海城区委统战部内设办公室1个内设机构,共有行政编制4名,实有在职在编人员4人,退休人员4人。海城区工商业联合会共有行政编制3名,实有在职在编人员3人

第二部分:中共北海市海城区委统战部2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效目标批复表

十、部门整体支出绩效目标批复表

(注:上述报表详见附件。

第三部分:中共北海市海城区委统战部2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入总计169.18万元(上年收入总计133.05万元,同比增加36.13万元,同比增加27.16%)。包括:

财政拨款收入 169.18万元,为区本级财政当年拨付的资金。

(二)支出总计169.18万元(上年支出总计133.05万元,同比增加36.13万元,同比增加27.16%)。包括:

1.一般公共服务支出132.26万元:主要用于工资和福利支出81.27万元,商品和服务支出13.27万元,对个人和家庭的补助3.51万元。

2.社会保障和就业支出17.15万元,主要用于海城区统战部按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康支出11.18万元:主要用于海城区财政局按国家规定缴纳的职工医疗保险方面的支出。

5.住房保障支出8.58万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、一般公共预算支出情况说明

区委统战部2021年度一般公共预算支出169.18万元,其中:基本支出134.96万元(上年基本支出为98.83万元,同比增加11.77万元,增长36.56%),项目支出34.22万元(上年项目支出为34.22万元,同比增加/减少0万元,增长/减少0%)。其中:

一般公共服务支出132.26万元,上年支出为104.75万元,同比增加27.51万元,同比增长26.26%。

社会保障和就业支出17.15万元。上年支出为13.04万元,同比增加4.11万元,同比增长31.52%。

卫生健康支出11.18万元,上年支出为9.04万元,同比增加2.14万元,同比增加23.67%。

住房保障支出8.58万元,上年支出为6.22万元,同比增长2.36万元,同比增长37.94%。

三、一般公共预算基本支出情况说明

(一)工资福利支出:118.18万元,主要是基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、养老保险、医疗保险、医疗补助、其他社保、住房公积金等。上年度支出85.98万元,同比增加32.2万元,同比增长37.45%。主要原因是人员有变动,基本工资提高。

(二)商品和服务支出:13.27万元,主要是办公费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、交通费等。上年度支出9.68万元,同比增加3.59万元,同比增长37.09%。

(三)对个人和家庭支出:3.51万元,主要是生活补助、奖励金。上年度支出3.17万元,同比增加0.34万元,同比增长10.73%。。主要原因是增加退休人员独生子女费

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算0元;公务接待费支出预算0元。2020“三公”经费支出预算与上年同比增加/减少0元,同比增长/减少0%,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0元。全年使用财政拨款安排0个机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0 个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费预算0元。其中:

公务用车购置预算0元。

公务用车运行预算0元。2021年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费预算0元,平均每辆0元。

(三)公务接待费预算0元。

五、政府性基金预算情况说明

海城区委统战部2021年度政府性基金支出0元,其中:基本支出0元,项目支出0元。

六、收支预算情况说明

2021年北海市海城区委统战部财政拨款收入169.18万元,同比增加36.13万元,同比增加27.16%。主要原因是基本工资比去年增加了7.48万元,津贴补贴比去年增加了5.89万元,奖金比去年增加了9.61万元,养老保险缴费比去年增加了2.74万元,职业年金比去年增加了1.37万元,公务员医疗补助比去年增加了0.66万元,行政单位医疗比去年增加了1.49万元,住房公积金比去年增加了2.36万元。2021年财政拨款支出169.18万元,同比增加36.13万元,同比增加27.16%。主要原因是基本工资比去年增加了7.48万元,津贴补贴比去年增加了5.89万元,奖金比去年增加了9.61万元,养老保险缴费支出比去年增加了2.74万元,职业年金支出比去年增加了1.37万元,公务员医疗补助支出比去年增加了0.66万元,行政单位医疗支出比去年增加了1.49万元,住房公积金支出比去年增加了2.36万元。

七、收入预算情况说明

2021年北海市海城区委统战部财政拨款收入169.18万元,同比增加36.13万元,同比增加27.16%。主要原因是基本工资比去年增加了7.48万元,津贴补贴比去年增加了5.89万元,奖金比去年增加了9.61万元,养老保险缴费比去年增加了2.74万元,职业年金比去年增加了1.37万元,公务员医疗补助比去年增加了0.66万元,行政单位医疗比去年增加了1.49万元,住房公积金比去年增加了2.36万元。

八、支出预算情况说明

2021年财政拨款支出169.18万元,同比增加36.13万元,同比增加27.16%。主要原因是基本工资比去年增加了7.48万元,津贴补贴比去年增加了5.89万元,奖金比去年增加了9.61万元,养老保险缴费支出比去年增加了2.74万元,职业年金支出比去年增加了1.37万元,公务员医疗补助支出比去年增加了0.66万元,行政单位医疗支出比去年增加了1.49万元,住房公积金支出比去年增加了2.36万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年本级及下属单位共有4个行政机关机关运行经费财政拨款预算13.27万元,较2020年预算增加3.59万元,增长37.09%,与2020年预算相比增加,主要原因是:人员增加,按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出相应增加

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年本部门政府采购预算总额2.50元,其中:政府采购货物支出2.50元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购预算总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购预算总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备0台(套)。无国有资产占用情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年财政部门无纳入评价要求的项目。但已按要求编制2021年部门整体支出绩效目标。根据北海市海城区人民政府《关于推进我区预算绩效管理的实施意见》(北城政发〔2014〕14号)和海城区财政局《北海市海城区预算绩效目标管理暂行办法》(北城财字〔2015〕66号)要求,按照中央八项规定对培训费、会议费、差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费等一般性支出严控,积极推进预算绩效全过程管理,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。一是对2021年批复的项目支出及部门整体支出绩效目标,认真组织实施预算绩效评价工作。二是对2021年批复的项目支出及部门整体支出绩效目标,定期开展绩效监控工作,确保绩效目标如期实现。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:中共海城区委统战部2021年部门预算报表