当前位置:首页>部门预算公开

北海市海城区文体广电旅游局2021年部门预算

<![endif]-->
 

北海市海城区文体广电旅游局2021年部门预算

 

目录

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市海城区文体广电旅游局2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市海城区文体广电旅游局2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家有关发展文化艺术、体育、广播电

视和旅游工作的方针、政策和法律法规,研究拟订全区文化、体育、广播电视和旅游政策措施和发展战略。

(二)拟订全区文化艺术、体育、广播电视、旅游事业

产业发展规划并组织实施,推进文化、体育、广播电视和旅游整合发展,推进文化、体育、广播电视、旅游体制机制改革。负责推动多元化体育服务体系建设,指导行业职业教育工作。制定文化、体育和旅游市场开发计划,指导全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游工作。

(三)管理全区文化、体育和旅游活动,指导全区文化、体育广播电视和旅游重点设施、重大项目建设。加强广播电视阵地管理,把所致正确的舆论导向和创作导向。组织全区旅游整体形象宣传推广,促进文化、体育、旅游产业市场推广,制定文化、体育和旅游市场开发计划并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。

(四)负责全区文化、体育、广播电视和旅游人才队伍建设。

(五)负责全区文化、体育、广播电视和旅游服务体系建设,沈入实施文化、体育、旅游惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务均等化。统筹、协调和指导监督全区文化、体育、广播电视和旅游基础设施和发展。

(六)组织实施文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。引导社会投资发展文化、体育和旅游产业,开发文化统计工作及行业信息发布。

(七)指导全区文化、体育、广播电视和旅游市场发展,对文化、体育、广播电视和旅游市场经营进行行业监管,推进行业信用体系建设,依法规范文化、体育、广播电视和旅游市场。协调和指导全区假日旅游工作。负责行业系统安全监督管理工作。

(八)负责对全区的文化艺术、体育、广播电视、旅游工作进行指导和检查,协调全区文化艺术、体育、广播电视、旅游事业发展;归口管理全区性重大文化、体育、旅游活动。

(九)指导、管理全区文化、体育、广播电视和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作。

(十)指导、管理全区文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(十一)负责全区非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(十二)组织协调文物资源调查、文物保护工作,和文物安全工作。协助相关职能部门开展历史文化名城(村)保护和监督管理工作。

(十三)负责管理、指导全区体育工作,负责实施全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设,指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。指导协调体育训练和体育竞赛,承办体育赛事。指导运动员队伍建设。指导和推进青少年体育工作。

(十四)协助上级业务部门做好广播电视专用网的建设、维护管理和开发工作。

(十五)完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

北海市海城区文体广电旅游局为一级预算单位,正科级。行政编制4人(设局长1名、副局长2名),内设综合股。下属事业单位海城区文化馆,事业编制5人。

第二部分:北海市海城区文体广电旅游局2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分:北海市海城区文体广电旅游局2021年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

海城区文体广电旅游局2021年度收入总预算219.90万元,其中一般公共预算拨款219.90 万元,政府性基金拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。同比减少50.98万元,减少18.82%,2021年度支出总预算219.9万元,其中文化旅游体育与传媒支出185.97 万元,社会保障和就业支出17.42万元,卫生健康支出7.73万元,住房保障支出8.71万元。同比减少50.98万元,减少18.82%,减少原因为人员经费及项目经费增加。

二、收入预算情况说明

2021年度部门收入预算219.90万元,其中海城区文体广电旅游局本级一般公共预算拨款214.90万元,同比减少51.48万元,减少19.3%,减少原因为项目经费减少;海城区文化馆一般公共预算拨款48.23万元,同比增加0.77,增加1.62%,增加原因为人员增加,人员经费及公用经费增加。

三、支出预算情况说明

2021年度部门支出预算219.90万元,同比减少50.98万元,同比减少18.82%,减少原因为人员经费及项目经费减少。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类):185.97万元,占支出总预算的84.57%,同比减少56.48万元,减少23.3%。

1)文化和旅游:111.97万元,占文化旅游体育与传媒支出(类)总预算的60.2%,同比减少60.12万元,减少34.94%。

2)其他文化旅游体育与传媒支出74万元,占文化体育与传媒支出(类)总预算的39.8%,同比增加3.63万元,增加5.16%。

2.社会保障和就业支出(类):17.42万元,占支出总预算的0.79%,同比增加2.43万元。

3.卫生健康支出(类):7.73万元,占支出总预算的0.35%,同比增加1.41万元,增加22.31%。

4.住房保障支出(类)出:8.71万元,占支出总预算的0.4%,同比增加1.6万元,增加22.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入总计219.90万元(上年收入总计270.88万元,同比减少50.98万元,同比减少18.82%)。包括:

1.财政拨款收入214.90万元,为区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计219.90万元(上年支出总计270.88万元,同比减少50.98万元,同比减少18.82%)。包括:

1. 文化旅游体育与传媒支出(类):185.97万元,占支出总预算的84.5%,同比减少56.48万元,减少23.3%。主要用于:行政事业工资福利、商品和服务支出及其他文化体育与传媒类支出。

2.社会保障和就业支出(类):17.42万元,占支出总预算的0.79%,同比增加2.43万元。主要用于海城区本级按国家规定发放的机关事业单位基本养老保险缴费、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出;

3.卫生健康支出(类):7.37万元,占支出总预算的0.34%,同比增加1.05万元,增加16.61%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助支出;

4.住房保障支出(类)出:8.71万元,占支出总预算的0.4%,同比增加1.6万元,增加22.51%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余 0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、一般公共预算支出情况说明

北海市海城区文化体育广电局2021年度一般公共预算支出219.90万元,其中:基本支出128.9万元,项目支出91万元。基本支出128.90 万元,占支出总预算58.61%,同比增加22.79万元,增加21.47%。其中:

1. 基本支出预算

1)文化旅游体育与传媒支出(类):94.97万元,占支出总预算的43.18%,同比增加17.28万元, 增加22.24%,增加原因为人员增加,公用经费增加。主要用于:行政事业工资福利、商品和服务支出及其他文化体育与传媒类支出。

2)社会保障和就业支出(类):17.42万元,占支出总预算的0.79%,同比增加2.43万元,增加原因为人员经费增加。主要用于海城区本级按国家规定发放的机关事业单位基本养老保险缴费、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出;

3)卫生健康支出(类):7.37万元,占支出总预算的0.34%,同比增加1.05万元,增加16.61%,增加原因为人员经费增加。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助支出;

4)住房保障支出(类)出:8.71万元,占支出总预算的0.46%,同比增加1.6万元,增加22.51%,增加原因为人员经费增加。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

2.项目支出预算

项目支出91万元,占支出总预算41.38%,同比减少73.77万元,减少44.77%。其中:

文化旅游体育与传媒支出(类):91万元,占支出总预算的41.38%,同比减少3.4万元, 减少3.6%,人员减少,公用经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

北海市海城区文体广电旅游局2021年度一般公共预算基本支出128.9万元(人员经费120.37万元,公用经费8.52万元),占支出总预算58.62%,同比增加22.79万元,增加21.48%。其中:

工资福利支出预算120.57万元,占基本支出预算93.54%,同比增加24.21万元,增加25.12%,增加原因为人员经费增加;

商品和服务支出预算8.52万元,占基本支出预算0.66%,同比增加0.51万元,增加6.36%,增加原因为公用经费增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算0元;公务接待费支出预算 0 元。2021年“三公”经费支出预算与上年同比增加/减少0元,同比增长/减少0 %,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0万元。全年使用财政拨款安排 0(委、局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0 个,全年因公出国(境)团组共计0 个,累计0 人次。开支内容:无。

(二)公务用车购置及运行费预算0万元。其中:

公务用车购置预算0万元。

公务用车运行预算0万元。2021年,海城区文化体育广电局0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费预算0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费预算0万元。

八、政府性基金预算情况说明

海城区文化体育广电局2021年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年海城区文体广电旅游局本级及下属单位共有1个行政机关、1个事业单位,机关运行经费财政拨款预算91.91万元,较2020年预算增加9.32万元,增长11.28%,比2020年预算增加的主要原因是:人员增加及人员经费、公用经费增加。其中:

部门本级和下属单位,既有机关/参公,又有事业单位的:

2021年海城区文体广电旅游局本级及下属单位共有1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算46.74万元,较2020年预算减少1.08万元,减少2.26%,与2020年预算闰少主要原因是行政基本支出减少。

另外,海城区文体广电旅游局下属共有1个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算45.17万元,较2020年预算增加29.60万元,增加8.5%,与2020年预算增加主要原因是事业单位基本支出增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年本部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购预算总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额万元,占政府采购预算总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

海城区文体广电旅游局2021年度无国有资产占用情况。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2021年,本部门共编制1 个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附表:1.北海市海城区文体广电旅游局2020年部门预算报表(公开表)

     2. 北海市海城区文体广电旅游局2020年绩效目标表

 

<![endif]-->

                    预算公开09表
项目支出绩效目标批复表
        2021              
填报单位:(盖章) 单位:元
基本信息
项目名称*: 海城区文体活动事业支出
项目类型*: 新增项目 资金用途*: 业务类 政府采购*:
项目负责人*: 陈丹玲 联系人*: 李娟宗 联系电话*: 0779-2030643
计划开始日期*: 2021/1/1 计划完成日期*: 2021/12/31
项目当年预算(元)*: 25 项目上年预算(元):  
详细信息
项目概况*: 精心开展了富有海城区特色的文化惠民文体活动,推动文化、体育不断发展和繁荣。
立项依据*: 2021年文体工作计划
项目设立的必要性*: 有助于弘扬社会主义核心价值观,不断满足辖区群众的精神文化需求,加强完善公共文化服务体系建设。
保证项目实施的制度、措施*: 按照《中华人民共和国公共文化服务保障法》通过开展富有特色的文化惠民活动、文艺骨干培训班、非遗文化的传承与发展等活动,丰富辖区群众的精神文化生活。
项目实施计划*: 1.开展富有海城特色的文化惠民演出活动;                                                                                 2.举办文艺骨干培训班;
3.开展粤剧非遗文化的传承、推广和发展活动;
4.广泛深入开展全民健身工作;
5.编排和创作疍家文艺精品。                                                                                                6.推介文化旅游精品活动。
项目总目标*: 以文化惠民为主线,以社区疍家文化为特色,打造海城文化名片。
年度绩效目标*: 大力促进文体事业发展,提供基本公共文化服务项目、改善基层公共文化体育设施条件和加强基层公共文化服务人才队伍建设为城乡居民提供优质高效、普遍均等的公共文化服务。
需要说明的其他问题:
预算明细
构成明细 金额 功能科目 经济科目 资金来源(元)     单价 数量 计量单位 说明
(?) 财政拨款 非税收入 其他 (?)
文体活动事业支出 25万元 2079999 30299 25万元              
                       
                       
一级目标 二级目标 指标 目标值 目标值来源
产出目标 数量 开展一系列富有海城区特色的文化惠民活动。 100% 台账资料
质量 精品文旅活动。 100% 台账资料
时效 全年开展。 100% 台账资料
成本 按《中华人民共和国公共文化服务保障法》开展文体活动。 100% 台账资料
效果目标 社会效益 精心开展了富有海城区特色的文化惠民文体活动,推动文化、体育不断发展和繁荣。 100% 台账资料
满意度 社会公众和服服务对象满意度≥95%。 100% 台账资料
影响力目标 长效管理 提升海城文化品牌,巩固和发展全民健身成果,提高海城文化实力。 100% 台账资料

 

<![endif]-->

      预算公开01表
部门收支总表 
      单位:万元
                       
           预算数    目(按支出功能科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 65.30     一、一般公共服务支出  
    1.经费拨款 65.30     二、外交支出  
      (1)本级 65.30     三、国防支出  
      (2)上级补助       四、公共安全支出  
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金       五、教育支出  
     (1)专项收入安排的资金       六、科学技术支出  
     (2)行政事业性收费收入安排的资金       七、文化旅游体育与传媒支出 48.23
     (3)罚没收入安排的资金       八、社会保障和就业支出 9.44
     (4)国有资本经营收入安排的资金       九、卫生健康支出 2.91
     (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十、节能环保支出  
     (6)捐赠收入安排的资金       十一、城乡社区支出  
      (7)政府住房性基金收入安排的资金       十二、农林水支出  
      (8)其他收入安排的资金       十三、交通运输支出  
二、政府性基金拨款       十四、资源勘探信息等支出  
      (1)本级       十五、商业服务业等支出  
      (2)上级补助       十六、金融支出  
三、国有资本经营预算拨款       十七、援助其他地区支出  
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十八、国土海洋气象等支出  
   1.教育收费收入安排的资金       十九、住房保障支出 4.72
   2.其他收入安排的资金       二十、粮油物资储备支出  
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       二十一、国有资本经营预算支出  
   1.事业收入安排的资金       二十二、灾害防治及应急管理支出  
   2.经营收入安排的资金       二十三、预备费  
   3.其他收入安排的资金       二十四、其他支出  
六、上级补助       二十五、债务还本支出  
        二十六、债务付息支出  
        二十七、债务发行费用支出  
          65.30           65.30
七、上年结余收入       二十七、结转下年支出  
   1.一般公共预算拨款结转       1.一般公共服务支出  
      (1)本级       2.外交支出  
      (2)上级补助       3.国防支出  
   2.政府性基金预算拨款结转       4.公共安全支出  
      (1)本级       5.教育支出  
      (2)上级补助       6.科学技术支出  
   3. 国有资本经营预算拨款结转       7.文化体育与传媒支出  
   4. 其他结转       8.社会保障和就业支出  
   5. 历年净结余可安排的资金       9.医疗卫生与计划生育支出  
      其中: 政府性基金预算拨款净结余       10.节能环保支出  
      (1)本级       11.城乡社区支出  
      (2)上级补助       12.农林水支出  
             国有资本经营预算拨款净结余       13.交通运输支出  
             其他净结余       14.资源勘探信息等支出  
        15.商业服务业等支出  
        16.金融支出  
        17.援助其他地区支出  
        18.国土海洋气象等支出  
        19.住房保障支出  
        20.粮油物资储备支出  
        21.国有资本经营预算支出  
        22.预备费  
        23.其他支出  
        24.债务还本支出  
        25.债务付息支出  
        26.债务发行费用支出  
                  65.30 支   出   总   计 65.30