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北海市海城区总工会2021年部门预算

 北海市海城区总工会2021年部门预算

 

 

目录

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:总工会2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总

三、部门支出总

四、财政拨款收支总

五、一般公共预算支出

六、一般公共预算基本支出

七、“三公”经费支出预算

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:海城区总工会2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:北海市海城区总工会概况

一、主要职能

(一)围绕党和国家的工作大局,贯彻执行全国工会、北海市工会代表大会确定的方针、任务和作出的决议。

(二)依照法律和中国工会章程,领导全区基层红会组织开展工会各项工作,组织和指导全区基层工会履行维护职能。通过维护,更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性,并把这种积极性、创造性,引导到完成党和政府提出的各项任务上来。

(三)围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究,向区委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和制定;对侵犯职工 合法权益重大事件和职工重大伤亡事故进行调查处理。

(四)负责制定工会的组织制度和民主制度,监督检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行;指导基层工会组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制;指导基层工会开展职工文体活动。

(五)负责制定工会干部的管理制度和培训规划,负责全区基层工会领导干部的培训工作。

(六)承担全国、全区、全市劳动模范的推荐、评选和管理工作;负责全国、全区五一劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。

(七)负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;负责工会困难职工的帮扶工作、

(八)承担区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门是一级预算单位,没有下属单位,行政编制在职人员3人,退休人员3人,内设办公室和综合业务股二个部门。

第二部分:北海市海城区总工会2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总

三、部门支出总

四、财政拨款收支总

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出

七、“三公”经费支出预算

八、政府性基金预算拨款支出预算

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件

第三部分:北海市海城区总工会2021年部门预算情况说明

部门收支预算情况说明

(一)收入总计75.88万元(与上年同比减少1.54万元,同比减少1.99%,原因主要是人员减少,人员经费工资福利和商品和服务支出减少)

1.财政拨款收入75.88元,为区本级财政当年拨付的资金。

(二)支出总计75.88万元(与上年同比减少1.54万元,同比减少1.99%,原因主要是人员减少,人员经费工资福利和商品和服务支出减少)

二、部门收入预算情况说明

(一)收入总计75.88万元(与上年同比减少1.54万元,同比减少1.99%,原因主要是人员减少,人员经费工资福利和商品和服务支出减少)。

部门支出预算情况说明

支出总计75.88万元(与与上年同比减少1.54万元,同比减少1.99%,原因主要是人员减少,人员经费工资福利和商品和服务支出减少)。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入总计75.88万元(与上年同比减少1.54万元,同比减少1.99%,原因主要是人员减少,人员经费工资福利和商品和服务支出减少

1.财政拨款收入75.88元,为区本级财政当年拨付的资金。

(二)支出总计75.88万元(与上年同比减少1.54万元,同比减少1.99%,原因主要是人员减少,人员经费工资福利和商品和服务支出减少)。包括:

1.一般公共服务支出55.97万元:主要用于机关人员工资福利及本区劳模人员津贴,包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

2.社会保障和就业支出9.1万元:主要用于机关人员养老保险支出及海城区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.卫生健康支出6.27万元:主要用于按照国家政策规定行政人员医疗和公务员医疗补助。

4.住房保障4.55万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

、一般公共预算支出情况说明

 海城区总工会2021年度一般公共预算支出75.88元(与上年同比减少1.54万元,同比减少1.99%,原因主要是人员减少,人员经费工资福利和商品和服务支出减少)其中:基本支出72.58元,项目支出3.3元。

1.一般公共服务支出55.97万元,中:基本支出52.67万元,项目支出3.3万元。主要用于机关人员工资福利及本区劳模和先进工作者43名津贴,人员工资福利包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

2.社会保障和就业支出9.1万元:主要用于机关人员养老保险支出及海城区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.卫生健康支出6.27万元:主要用于按照国家政策规定行政人员医疗和公务员医疗补助。

4.住房保障支出4.55万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

、一般公共预算基本支出情况说明

 海城区总工会2021年度一般公共预算基本支出72.58元(与上年同比减少1.54万元,同比减少1.99%,原因主要是人员减少,人员经费工资福利和商品和服务支出减少),其中:人员经费支出65.59元,公用经费支出6.99元。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0万元,其中:因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出预算0万元;公务接待费支出预算0万元。2021“三公”经费支出预算与上年相比无增减。

(一)因公出国(境)费预算0万元。全年使用财政拨款安排    机关单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费预算0万元。其中:公务用车购置预算0万元。公务用车运行预算0万元。2021年,海城区总工会个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费预算0万元,平均每辆0万元

(三)公务接待费预算0万元。 

、政府性基金预算情况说明

北海市海城区财政局批复,海城区总工会2021年度政府性基金收入支出没有预算

 

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

1.部门本级是机关:

2021年海城区本级单位共有1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算6.99万元,较2020年预算减少0.41万元,减少5.5%,与2020年预算有所减少主要原因是人员减少致本单位日常办公经费有所减少

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年本部门政府采购预算总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆0辆。本部门无国有资产占用情况

(四)预算绩效目标编制等情况说明

海城区总工会领导高度重视预算绩效管理工作,按照中央八项规定对培训费、会议费、差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费等一般性支出严控。特别是“三公”经费的预算控制,杜绝一些不合理的开支,按照上级部门的要求做好预算绩效工作,建立了健全的长效机制

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。  

、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.北海市海城区总工会2021年部门预算