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北海市海城区人大办2021年部门预算

目录

第一部分:北海市海城区人大办概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市海城区人大办2021年部门预算报表

一、部门(单位)收支总表

二、部门(单位)收入总表

三、部门(单位)支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市海城区人大办2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:海城区人大办概况

一、部门主要职能

(一)对全国、省、市人大下发的法律、法规草案,组织征求意见,并整理修改意见上报。

(二)对提交区人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告;对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

(三)对区人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

(四)对宪法、法律、行政法规和本区制定的法规的执行情况组织视察和检查。

(五)对本区经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的热点问题组织调查研究、视察和检查。

(六)组织人大代表评议区一府两院的工作。

(七)督促区人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

(八)办理区人大常委会任免范围内的干部任免手续。

(九)组织区、镇人大代表的选举和市人大代表的选举。

(十)联系区人大代表,组织代表视察、检查和接访选民活动,督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

(十一)联系在本区工作的全国人大代表及省、市人大代表,协助开展视察活动。

(十二)负责区人代会、区人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

(十三)负责区人大常委会文件、报告的起草、印发,常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

(十四)受理人民群众的来信来访。

(十五)负责全国人大和内地省、市、区人大来本区参观接待工作。

二、机构设置情况

海城区人大常委会本级无下属单位。内设机构:区人大常委会办公室、区人大监察和司法法律委、区人大财经委、区人大常委会教科文卫与民族工委、区人大常委会选举联络工委、区人大常委会农业农村与环资城建工委。

人员构成及编制现状:我办人员编制数为12人,在职在编人员为10人,离退休人员22人。

第二部分:海城区人大办2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市海城区人大办2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年预算总收入553.63万元,上年收入总计481.82万元,同比增加71.81万元,同比增长14.90%。包括:一般公共预算拨款553.63万元2021年预算总支出553.63万元,上年支出总计481.82万元,同比增加71.81万元,同比增长14.90%,主要原因是项目经费提高,2021年财政将职工职业年金纳入预算。

二、部门收入预算情况说明

2021年预算总收入553.63万元,上年收入总计481.82万元,同比增加71.81万元,同比增长14.90%。包括:一般公共预算拨款553.63万元。主要原因是项目经费提高,2021年财政将职工职业年金纳入预算。

三、部门支出预算情况说明

2021年预算总支出553.63万元,上年支出总计481.82万元,同比增加71.81万元,同比增长14.90%。其中:基本支出311.95万元,比上年基本支出333.74万元,同比减少21.79万元,同比下降6.53%,主要原因是人员减少,相应支出减少。项目支出241.68元,比上年项目支出148.08万元,同比增加93.60万元,同比增长63.21%,主要原因是增加换届选举专项经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入总计553.63万元,上年收入总计481.82万元,同比增加71.81万元,同比增长14.90%,主要原因是项目经费提高,2021年财政将职工职业年金纳入预算。包括:

1.一般公共预算拨款553.63万元,为区本级财政当年拨付的资金。2020年一般公共预算拨款481.82万元,同比增加71.81万元,同比增长14.90%,主要原因是项目经费提高,2021年财政将职工职业年金纳入预算

2.政府性基金预算拨款0元,政府性基金预算拨款是对依照法制、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.国有资本经营预算拨款0元,各级政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

(二)支出总计553.63万元,上年支出总计481.82万元,同比增加71.81万元,同比增长14.90%,主要原因是项目经费提高,2021年财政将职工职业年金纳入预算。包括:

1.一般公共服务支出469.84万元:主要用于行政运行(人大事务)282.42万元; 一般行政管理事务(人大事务)22.52万元; 人大会议138.00万元; 人大监督5.00万元;代表工作20万元;工会事务1.91万元。比2020年一般公共服务支392.47万元,增加77.37万元,增长19.71%,主要原因是项目经费提高。

2.社会保障和就业支出35.94万元,照统一规定比例计缴基本养老保险、职业年金等。比2020年社会保障和就业支出39.94万元,减少4万元,下降10.02%。主要原因:人员减少,相应经费减少。

3.卫生健康支出29.88万元,主要用于按国家规定缴纳的职工干部医疗保险方面的支出。比2020年卫生健康支出30.20万元,减少0.32万元,下降1.06%,主要原因:人员减少,相应经费减少。

4.住房保障支出17.97万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。比2020年住房保障支出19.21万元,减少1.24万元,下降6.45%,主要原因:人员减少,相应经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年度一般公共预算支出 553.63万元,其中:基本支出311.95万元,比上年基本支出333.74万元,同比减少21.79万元,同比下降6.53%,项目支出241.68万元,比上年项目支出148.08万元,同比增加93.60万元,同比增长63.21%具体支出预算如下:

 行政运行(人大事务)282.42万元,主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。比2020年行政运行357.57万元,减少75.15万元,下降21.02%,主要原因:人员减少,相应经费减少。

一般行政管理事务(人大事务)22.52万元,主要用于机关为完成各项人大工作任务发生的项目支出。2020年无一般行政管理事务预算。

人大会议138.00万元,主要用于机关为完成召开人代会及换届选举工作任务发生的项目支出,比2020年人大会议13.00万元,增加125万元,增长961.54%主要原因是增加换届选举经费。

人大监督5.00万元,主要用于机关人大开展监督工作发生的项目支出,2020年无人大监督预算。

 代表工作20.00万元,主要用于开展人大代表工作、培训等发生的项目支出,比2020年代表工作21.90万元,减少1.9万元,下降8.68%,主要原因遵守中央八项规定,厉行节约。

 工会事务1.91万元,主要用于工会经费的支出,较2020年增长0%

 机关事业单位基本养老保险缴费支出23.96万元, 根据相关规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。比2020年机关事业单位基本养老保险缴费支出26.63万元,减少2.67万元,下降10.02%。主要原因是人员减少,相应经费减少。

机关事业单位职业年金缴费支出11.98万元,根据相关规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。比2020年机关事业单位职业年金缴费支出13.31万元,减少 1.33万元,下降9.99%。主要原因是人员减少,相应经费减少。

行政单位医疗11.08万元,根据相关规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。比2020年行政单位医疗11.65万元,减少0.57万元,下降4.89%,主要原因是人员减少,相应经费减少。

公务员医疗补助18.80万元,根据相关规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。比2020年公务员医疗补助18.55万元,增加0.25万元,增长1.35%,主要原因是基数提高。

住房公积金17.97万元,是按照国家规定为行政机关在职职工计缴的住房公积金。比2020年住房公积金19.21万元,减少1.24万元,下降6.45%,主要原因是人员减少,相应经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出311.95万元,,比上年基本支出333.74万元,减少21.79万元,下降6.53%,主要原因是人员减少,相应支出减少。其中:人员经费285.61万元,公用经费26.35万元。具体支出预算如下:

  基本工资 56.52万元,2020年基本工资71.84元,减少15.32万元,下降21.33%,主要原因:人员减少,相应经费减少;

  津贴补贴 36.43万元,2020年津贴补贴46.28元,减少9.84万元,下降21.27%,主要原因:人员减少,相应经费减少;

  奖金73.84万元,2020年奖金51.05元,增加22.79万元,增长44.65%,主要原因:按规定调增;

  伙食补助费4.00万元,2020年伙食补助5.20元,减少1.20万元,下降23.08%,主要原因:人员减少,相应经费减少;

  机关事业单位基本养老保险缴费23.96万元,2020年机关事业单位基本养老保险缴费26.63元,减少2.67万元,下降10.03%,主要原因:人员减少,相应经费减少;

  职业年金缴费11.98万元,2020年职业年金缴费13.31元,减少1.34万元,下降10.03%,主要原因:人员减少,相应经费减少;

  职工基本医疗保险缴费11.08万元,2020年职工基本医疗保险缴费11.65元,减少0.57万元,下降4.89%,主要原因:人员减少,相应经费减少;

  公务员医疗补助缴费18.80万元,2020年公务员医疗补助缴费18.55元,增加0.25万元,增长1.35%,主要原因:基数调增;

  其他社会保障缴费0.30万元,2020年其他社会保障缴费18.55元,减少0.70万元,下降70.00%,主要原因:人员减少,相应经费减少;

  住房公积金17.97万元,2020年住房公积金19.21元,减少1.24万元,下降6.44%,主要原因:人员减少,相应经费减少;

  办公费5.04万元,2020年办公费3.52元,增加1.52万元,增长43.18%,主要原因:增加党组织活动经费;

  邮电费1.98万元,2020年邮电费2.33元,减少0.35万元,下降14.95%,主要原因:人员减少,相应经费减少;

  差旅费4.00万元,2020年差旅费4.8元,减少0.8万元,下降16.67%,主要原因:人员减少,相应经费减少;

  工会经费 1.91万元,2020年工会经费2.43元,减少0.52万元,下降21.39%,主要原因:人员减少,相应经费减少;

  福利费0.64万元,2020年福利费0.66元,减少0.02万元,下降3.03%,主要原因:人员减少,相应经费减少;

  其他交通费用12.78万元,2020年其他交通费用14.40元,减少1.62万元,下降11.25%,主要原因:人员减少,相应经费减少;

  离休费11.06万元,与上年相比保持一致,无变化;

  生活补助 13.60万元,2020年生活补助12.40元,增加1.20万元,增长9.68%,主要原因:退休人员增加,相应经费增加;

  奖励金1.21万元,2020年奖励金0.55元,增加0.67万元,增长122.70%,主要原因:退休人员增加,相应经费增加;

  其他对个人和家庭的补助支出4.85万元,2020年 其他对个人和家庭的补助支出4.37元,增加0.48万元,增长10.99%,主要原因:退休人员增加,相应经费增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.00万元,其中:因公出国(境)费支出预算0.00万元;公务用车购置及运行费支出预算0.00万元;公务接待费支出预算0.00万元。2020年预算9.52万元,下降100%,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0元。全年使用财政拨款安排海城区人大办机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。与上年保持一致,无变化。

(二)公务用车购置及运行费预算0万元。其中:公务用车购置预算0万元;公务用车运行预算0万元。2021年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费预算0元,平均每辆0元。与上年保持一致,无变化。

(三)公务接待费预算0.00万元。主要用于接待人大工作中的交流学习。2020年预算9.52万元,减少9.52万元,下降100%,主要原因是公务接待经费由海城区机关事务服务中心实行统筹管理

八、政府性基金预算情况说明

2021年度海城区人大办无政府性基金预算收入安排,也没有政府性资金预算支出安排。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年海城区人大本级共有1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算26.35万元,较2020年度40.66万元相比减少了14.31万元,同比下降35.19%。主要原因是人员减少,经费相应减少。主要用于区人大机关为保障日常运转发生的支出,如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年海城区人大办政府采购预算经费0.36万元,其中:政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购预算总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购预算总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位已按要求编制2021年部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

2021年部门预算列入绩效考核范围的项目有1个,根据上级要求及有关法律规定和结合2021年区人大工作安排,申报有海城区换届选举经费及区十一届人大一次会议经费为支出绩效目标,涉及一般公共预算拨款分别为125万元,主要用于确保我区按照工作计划有效开展换届选举工作和召开海城区十一届人大一次会议,保障换届选举工作与人代会的正常开展,按时完成。

第四部分:名词解释

1.财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  附件:2021预算公开表(万元)_(101)海城区人大.xls