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北海市海城区民政局 2021年部门预算

 

北海市海城区民政局2021年部门预算

 

第一部分:海城区民政局概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:海城区民政局2021年部门预算报表

一、部门(单位)收支总表

二、部门(单位)收入总表

三、部门(单位)支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:海城区民政局2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家有关民政事业的方针、政策,研究拟定民政事业发展规划,并负责组织实施和监督检查执行情况;指导全区民政工作的改革和发展。

(二)负责全区性社团的登记和年度检查。

(三)负责区直单位所属和挂靠的民办非企业单位的登记和年度检查。

)负责低收入居民家庭经济状况核对工作、城乡居民最低生活保障工作;组织和指导扶贫济困等社会资助活动,指导街道办事处开展社会救济工作。

)研究提出加强基层政权和基层自治组织建设的意见和建议;指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,依法推进基层民主政治建设;指导城市居民委员会建设,审批区一级自办的社区服务项目, 指导和开展社区服务管理工作,推动社区建设。

)负责婚姻登记管理工作,倡导婚姻习俗改革。

)拟定全区行政区域总体规划,负责街道办事处行政区域的设立、撤消、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批;负责办事处排列顺序的审核报批;编制和审定本区标准行政区域图。

)承办街道办事处行政区域名称、重要的自然地理实体地名命名、更名的审核报批;规范全区地名标志的设置和管理;负责区内标准地名图书资料的审定。

)负责本级行政区域界线的勘定和管理;负责本区范围内县际行政界线争议的调查和处理;负责捐赠人出资兴建的工程项目留名纪念性名称的批准。

(十)承担老人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作;拟订全区社会福利事业发展规划和贯彻落实各类福利设施标准、指导落实社会福利企业的扶持保护政策;负责社会福利机构的审批和年度审核。

(十)贯彻落实《收养法》,开展收养登记工作。

(十)负责全区民政事业财务工作,指导、监督民政事业费的使用和管理。

(十)承办区委、区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

 

二、机构设置情况

海城区民政局属财政全额拨款的行政机关单位。海城区民政局行政编制3人。内设综合股(行政审批办公室)。下属单位海城区城乡最低生活保障所(全额拨款)、海城区婚姻登记服务中心(全额拨款)、海城区综合福利院(全额拨款)3个事业单位。

 

第二部分:海城区民政局2021年部门预算报表

一、部门(单位)收支总表

二、部门(单位)收入总表

三、部门(单位)支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

 

第三部分:海城区民政局2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

经海城区财政局批复,海城区民政局2021年度一般公共预算收入预算为804.88万元。其中:基本收入264.11万元,项目收入540.76万元。

二、部门收入预算情况说明

经海城区财政局批复,海城区民政局2021年度一般公共预算支出预算为804.88万元。其中:基本支出264.11万元,项目支出540.76万元。

三、部门支出预算情况说明

(一)经海城区财政局批复,海城区民政局2021年预算总计收入804.88万元(上年收入总计766.01万元,同比增加38.87万元,增加5%)。

(二)支出总计804.88万元(上年支出总计766.01万元,同比增加38.87万元增加5%),一般公共财政预算拨款支出804.88万元。

 

1、社会保障和就业支出类760.12万元:主要用于区本级按国家规定向干部职工发放工资及绩效奖和按规定发放的社会福利、残疾人两补及部分社会救助金发放。

2、卫生健康支出支出类23.93万元;主要用于按照国家政策规定发放职工医疗保障及老龄卫生健康事务支出。

3、住房保障支出类18.67万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

4、工会事务支出类2.16万元;

四、财政拨款收支预算情况说明

海城区民政局2021年预算总计收入804.88万元(上年收入总计766.01万元,同比增加38.87万元增加5%,支出总计804.88万元(上年支出总计766.01万元,同比增加38.87万元增加5%

 

五、一般公共预算支出情况说明

1、社会保障和就业支出499.03万元:主要用于区本级按规定发放的社会福利、残疾人两补及社会救助金发放。

2卫生健康支出5万元:主要用于规定支付五保供养机构、高龄工作经费发放支出。

3、民政管理事务支出36.73万元:主要用于区本级行政区划和地名管理、其他民政管理事务支出发放。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1、民政管理事务185.42万元:主要用于区本级按国家规定向干部职工发放工资和绩效奖及工会事务支付单位基本养老保险缴费支出。

2、社会福利41.09万元:主要用于区本级福利院按国家规定向干部职工发放工资及绩效奖。

3、行政事业单位医疗18.93万元:主要用于按照国家政策规定支付医疗保障支出。

3、住房保障支出18.67万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

按因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费分别公开各项金额及增减变化情况说明。其中:

1.因公出国(境)经费必须公开金额和增减变动情况及原因说明;无三公经费

2.公务用车购置及运行费必须再细分为公务用车购置费和公务用车运行维护费两个分项,分别公开其金额和增减变动情况及原因说明。同时,必须包含公务用车购置数及保有量;无三公经费

3.公务接待费必须公开金额和增减变动情况及原因说明

无三公经费

八、政府性基金预算情况说明

经海城区财政局批复,海城区民政局2021年一般公共预算财政拨款安排的政府性基金预算拨款经费支出预算0元;

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

海城区民政局属财政全额拨款的行政机关单位。海城区民政局行政编制3,行政运行办公费1.2万元一年,差旅费31万元一年,福利费0.2万元一年,物业补贴含退休人员1.9万元一年;下属单位海城区城乡最低生活保障所(全额拨款)属于参公单位编制5人,行政行运办公费2万元一年,福利费0.1万元一年,物业补贴0.96万元一年;海城区婚姻登记服务中心(全额拨款)事业编4人,机关服务办公费1.6万元一年,福利费0.08万元一年,物业补贴0.57万元一年;海城区综合福利院(全额拨款)事业编制5人无办公经费,福利费0.1万元一年

 

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年海城区民政局政府采购办公用品等使用办公经费

(三)国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆2辆(公车已上缴政府统一管理),其中,一般公务用车2辆,没有单位价值50万元以上通用设备本部门无国有资产占用情况

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2021年海城区民政严格按照财政批复的支出预算执行预算管理,2021年共编制1个主要项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制,同时对上一年1个主要项目进行了绩效评价,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到目标申报是设定的各项绩效目标

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入区本级财政预决算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: