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北海市海城区土地房屋征收中心2021年部门预算

北海市海城区土地房屋征收中心

2021年部门预算

 

目录

 

第一部分:部门(单位)概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市海城区土地房屋征收中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市海城区土地房屋征收中心2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:北海市海城区土地房屋征收中心概况

、主要职能

(一)土地征收职责

1、负责拟订辖区内土地征收工作方案,发送征地预公告、征收土地公告;草拟和发送征地补偿安置方案(草案)公告。

2、负责现场勘测调查、登记、丈量、组织评估等事务工作;组织被征地群众签字确认征地报批材料;宣传有关征收土地法律法规和政策并提供咨询。

3、负责土地征收补偿登记和复核工作;修改和完善土地征收补偿安置方案。

4、与被征地单位签订土地房屋征收补偿安置协议书;负责具体落实土地征收补偿安置方案,办理征地及地上附着物、搬迁有关事务;按规定程序支付土地房屋征收补偿安置费用;办理征地成本结算。

5、负责征地补偿安置标准和集体土地房屋搬迁有关争议协调;负责土地征收争议裁决前期工作。

6、负责调查征地涉及土地承包户人口、户数、人均耕地、社会保障等情况,按有关政策拟定被征地农民社会保障实施方案,报经批准组织实施。

7、负责调查土地征收遗留问题,拟订处置方案并经批准后组织实施。

8、按规定接收(取)管理和使用好土地征收有关经费,包括补偿款、调查费、评估费、征地劳务费和安置工程建设资金等费用。

(二)房屋征收职责

1、负责本辖区内房屋征收宣传动员,并协调本辖区相关单位开展房屋征收工作。

2、负责本辖区内工程建设项目的房屋征收计划和搬迁方案的初审,并组织前期调查。

3、负责本辖区内搬迁项目被委托人的资格审查、委托合同等基础材料的收集和备案工作,提出具体处理意见。

4、负责本辖区内房屋征收活动的跟踪管理和检查,配合有关部门对本辖区内房屋征收安全工作进行管理。

5、负责组织对本辖区房屋征收违法违规行为的调查,并提出初步的处理意见。

6、负责本辖区内房屋征收引起的行政复议、行政诉讼的应诉准备工作。

二、机构设置情况

北海市海城区土地房屋征收中心本级。本部门没有内设机构及下设单位。

 

第二部分:北海市海城区土地房屋征收中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

 

第三部分:北海市海城区土地房屋征收中心2021年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一)收入总计276.87万元,上年收入总计257.31万元,同比增加19.56万元,增长7.6%。增加的原因是人员职务晋升、正常工资晋升。

(二)支出总计276.87万元,上年支出总计257.31万元,同比增加19.56万元,增长7.6%。增加的原因是人员职务晋升、正常工资晋升。

二、收入预算情况说明

收入总计276.87万元,上年收入总计257.31万元,同比增加19.56万元,增长7.6%。增加的原因是人员职务晋升、正常工资晋升。

三、支出预算情况说明

支出总计276.87万元,上年支出总计257.31万元,同比增加19.56万元,增长7.6%。增加的原因是人员职务晋升、正常工资晋升。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)财政拨款收入总计276.87万元,上年收入总计257.31万元,同比增加19.56万元,增长7.6%。其中:

1、财政拨款收入276.87万元,为区财政当年拨付的资金。

2、事业收入0元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3、经营收入 0元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入0元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

5、用事业基金弥补收支差额0元。

6、上年结转和结余0元。

   (二)财政拨款支出276.87万元,上年支出总计257.31万元,同比增加19.56万元,增长7.6%。其中:

1、城乡社区支出207.18万元,占支出总预算的74.83%,同比增加18.34元,增长9.71%。增加的原因是:人员职务晋升、正常工资晋升。

2、社会保障和就业、卫生健康支出52.05万元,占支出总预算的18.8%,同比增加0.67万元,增长1.3%。增加的原因是:人员职务晋升、正常工资晋升。

3、住房保障支出17.64元,占支出总预算的6.37%,同比增加0.55万元,增长3.22%。增加的原因是:人员职务晋升、正常工资晋升。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算基本支出270.27万元。其中:

1、城乡社区支出200.58万元,占基本支出总预算的72.45%,同比增加14.84元,增长7.99%。增加的原因是人员职务晋升、正常工资晋升。

2、社会保障和就业、卫生健康支出52.05万元,占基本支出总预算的18.8%,同比增加0.67万元,增长1.3%。增加的原因是人员职务晋升、正常工资晋升。

3、住房保障支出17.64元,占基本支出总预算的6.37%,同比增加0.55万元,增长3.22%。增加的原因是人员职务晋升、正常工资晋升。

(二)一般公共预算项目支出,城乡社区支出6.6万元,占支出总预算的2.38%,同比增加3.5万元,增长112.9%。增加原因是根据工作需要,购置办公设备。

六、一般公共预算基本支出情况说明

(一)一般公共预算基本支出270.27万元。其中:

1)工资福利支出236.07万元,占基本支出总预算的87.35%,同比增加13.62万元,增长6.12%增加的原因是人员职务晋升、正常工资晋升。

2)商品和服务支出29.74万元,占基本支出总预算的11%,同比增加2.07万元,增长7.48%增加的原因是人员增加,人员职务晋升。

3)对个人和家庭的补助支出4.46万元,占基本支出总预算的1.65%,同比增加0.36万元,增长8.78%增加的原因是退休人员增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算0元;公务接待费支出预算0元。

(一)因公出国(境)费支出预算0元。全年使用财政拨款安排(委、局、办)机关、所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出预算0元。其中:公务用车购置预算0元,公务用车运行预算0元。所属单位开支财政拨款的公务用车为0辆,全年运行费预算0元,平均每辆0元。

(三)公务接待费支出预算0元。

八、政府性基金预算情况说明

2021度我单位无政府性基金支出预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年度机关运行经费财政拨款预算29.74万元,较2020年度预算增加2.07万元,增长7.48%,增加的原因是人员增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年本部门政府采购预算支出4.6万元,其中:政府采购货物支出4.6万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。根据工作需要,用于政府采购办公设备。

(三)国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

(四)整体支出绩效目标等情况说明

2021年,根据海城区人民政府《北海市海城区人民政府关于推进我区预算绩效管理的实施意见》(北城政发〔201414号)和《北海市海城区预算绩效目标管理暂行办法》(北城财字〔201566号)要求,积极推进预算绩效全过程管理,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。对2021年批复的项目支出及部门整体支出绩效目标,定期开展绩效监控工作,确保整体支出绩效目标如期实现。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:北海市海城区土地房屋征收中心2021年部门预算表。