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北海市海城区市容市政管理中心2021年部门预算公开(二级预算单位)

 

   北海市海城区市容市政管理中心2021年部门预算(二级预算单位)

 

 

 

第一部分:部门(单位)概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市海城区市容市政管理中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市海城区市容市政管理中心2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、市有关城市管理的方针、政策和法律法规;协助起草有关城市市政设施管理、公用事业、环境卫生、园林绿化和城市市容环境综合管理的规章、制度及规范性文件草案,经批准后组织实施。

(二)协助组织实施城市市政设施管理、公用事业、环境卫生、园林绿化和城市市容环境综合管理工作。按权限承担城市公用道路、排水管道、园林绿化、环境卫生、路灯等市政设施管理 、维护和建设项目;协助开展城市排水、垃圾处理等公用事业管理,负责或参与城市市政公用事业建设工程质量监督和竣工验收,对市政管理有关的城区工程的施工进行监督;承担城市园林绿化管理具体事务性工作;负责城市市容环境综合管理的组织、协调、指导、监督检查工作;协助开展城市户外广告设置的管理工作。

    (三)负责全区市场化道路清洁保洁的质量考核、监督检查和管理。

    (四)根据授权承担辖区城市生活垃圾处理费、建筑垃圾(渣土)处理费、城市道路挖掘修复费和临时占用城市道路费用的征收工作。

二、机构设置情况

北海市海城区市容市政管理中心是财政全额拨款的事业单位,是二级预算单位,主管部门为北海市海城区住房城乡建设和交通局,设有1个内设机构--综合管理办公室。负责区市容市政管理中心日常运转。协助开展市容市政管理、市政设施的维护与建设工作;承担园林绿化管理具体事务性工作;负责城市市容环境综合管理的组织、协调、指导、监督检查工作。负责全区市场化道路清扫保洁的质量考核、监督检查和管理。负责统筹全区城市生活垃圾处理费、建筑垃圾(渣土)处理费、城市道路挖掘修复费和临时占用城市道路费用的征收工作。

第二部分:北海市海城区市容市政管理中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市海城区市容市政管理中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年收入730.13万元,其中:一般公共预算拨款收入730.13万元;2021年支出730.13万元,其中:一般公共预算拨款支出730.13万元。

收支比去年预算增加了424.73万元,同比增长139.07%,主要是2021年增加了原区保洁站的职能,商品服务支出增加了征收垃圾处理费相应的费用支出;同时2021年专项支出增加了垃圾分类方面的支出250万元。一般公共预算拨款支出包含社会保障和就业支出26.21万元,卫生健康支出8.08万元,城乡社区支出681.37万元,住房保障支出13.1万元。

二、部门收入预算情况说明

2021年收入730.13万元;比去年预算增加了424.73万元,同比增长139.07%,主要是2021年增加了原区保洁站的职能,商品服务支出增加了征收垃圾处理费相应的费用支出;同时2021年专项支出增加了垃圾分类项目。

三、部门支出预算情况说明

2021年支出730.13万元,其中:基本支出316.23万元,项目支出413.9万元。比去年预算增加了424.73万元,同比增长139.07%,主要是2021年增加了原区保洁站的职能,商品服务支出增加了征收垃圾处理费相应的费用支出;同时2021年专项支出增加了垃圾分类方面的支出250万元。具体支出预算如下:

1.基本支出316.23万元,全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。人员经费185.52万元主要包括基本工资、津补贴标准、事业单位绩效奖励工资、事业单位的单位养老保险、医疗保险等等。公用经费130.71万元主要包括办公费、水电费、邮电费、维修()费、差旅费、手续费(供水公司代收垃圾处理费手续费)等。比去年增加124.06万元,同比增长1865.56%。主要原因是原区保洁站职能合并到中心,增加了垃圾处理费征收相应的费用,另外人员方面也增加了保洁站退休职工的生活补助等费用。

2.项目支出413.9万元,主要项目如下:

1)辖区内新安装路灯10万元;

2)市政建设维护费15万元;

3)市政巡查车辆维护费10万元;

4)新建和改造公厕工程 120 万元;

5)行政诉讼费5万元;

6)生活垃圾分类专项经费 250万元;

7)办公设备购置3万元;

8)购复印纸经费0.9万元

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年一般公共预算拨款收入730.13万元;一般公共预算拨款支出730.13万元。比去年预算增加了424.73万元,同比增长139.07%,主要是2021年增加了原区保洁站的职能,商品服务支出增加了征收垃圾处理费相应的费用支出;同时2021年专项支出增加了垃圾分类方面的支出250万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出730.13万元,其中:基本支出316.23万元,项目支出413.9万元。比去年预算增加了424.73万元,同比增长139.07%,主要是2021年增加了原区保洁站的职能,商品服务支出增加了征收垃圾处理费相应的费用支出;同时2021年专项支出增加了垃圾分类方面的支出250万元,具体支出预算如下:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出26.21万元,全部是基本支出,主要用于职工基本养老保险开支。比去年增加2.14万元,同比增长8.89%,主要原因是社保基数提升。

2.行政事业单位医疗支出8.08万元,全部是基本支出,主要用于单位医疗保险。比去年增加1.06万元,同比增长15.1%,主要原因是社保基数提升。

3.城乡社区规划与管理支出271.37万元,其中基本支出267.47万元,主要用于中心的机关运行经费,项目支出3.9万元,主要用于办公设施购置等。比去年增加153.45万元,同比增长130.13%,主要原因是2021年增加了原区保洁站的职能,商品服务支出增加了征收垃圾处理费相应的费用支出,以及增加了保洁站退休职工的生活补助等支出。

4.城乡社区公共设施支出145万元,全部是项目支出预算,用于辖区公厕建设、路灯安装及市政建设维护费。跟去年持平。

5.城乡社区环境卫生支出265万元,全部是项目支出预算,主要用于垃圾分类支出250万元,;另用于支付车辆运行经费10万元,律师诉讼费5万元。全部是2021年新增项目。

6.住房公积金支出13.1万元,主要用于事业单位住房公积金。比去年增加1.71万元,同比增长15.01%,主要原因是工资福利有所增长,住房公积金也有所增加。

7.群众团体事务支出1.37万元,主要用于单位工会经费开支,2021年新增功能科目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出316.23万元,其中:人员经费185.52万元,公用经费130.71万元。比去年增加158.02万元,同比增长998.8%。主要原因是2021年增加了原区保洁站的职能,商品服务支出增加了征收垃圾处理费相应的费用支出,还增加了原保洁站退休职工的生活补助支出等,具体支出预算如下:

1.工资福利支出172.85万元,主要用于单位工资、奖金、养老保险、医疗保险支出。比去年增加21.29万元,同比增长14.05%,主要原因是工资福利增长,社保缴费基数增加。

2.商品和服务支出130.71万元,全部是基本支出预算,主要用于事业运行等费用。比去年增加124.06万元,同比增长了1865.56%,主要原因是机构改革,将区保洁站职能合并到中心,增加了垃圾处理费征收各项费用,包括付给供水公司委托代收手续费44万元、增值税78万元、收费系统维护费5.7万元。

3.对个人和家庭的补助12.64万元,全部是基本支出预算,主要用于退休费、生活补助等。比去年12.64万元,同比增长100%,主要原因是增加了原保洁站退休人员费用。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.6万元,其中:因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出预算0.5万元;公务接待费支出预算0.1万元。和去年预算一样,变动具体原因分项说明如下:

1.因公出国(境)费预算0万元,与去年预算数一样。

2.公务用车购置及运行费预算0.5万元。其中:

1)公务用车购置预算0 万元,与去年预算数一样。

2)公务用车运行预算0.5万元,与2020年持平。主要用于原中心单位公务用车进行辖区市政设施检查、维护、以及开展各项环境卫生检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。2021年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,其中4辆为原区保洁站划转,所需费用按原来的渠道另在专项列支。

3.公务接待费预算0.1万元。比去年增加0.1万元,同比增长100%,主要原因是原区保洁站的职能合并到中心,业务范围增加,与行业业务来往较多,适当增加接待费用。

八、政府性基金预算情况说明

2021年无政府性基金支出预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费320.13万元,其中:基本支出316.23万元,主要用于中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修()费、差旅费等日常公用经费支出;项目支出3.9万元,主要用于办公设备购置及购买复印纸经费。比去年增加161.92万元,同比增长102.34%,主要原因是机构改革,20204月份海城区保洁站职能划转中心,单位职责增加,工作内容涉及面广,相应人员经费及项目经费增加,特别是增加了垃圾处理费征收方面的开支。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算383.9万元,其中政府集中采购383.9万元,比去年增加273.71万元,同比增长248.4%,主要原因是2021年增加了垃圾分类经费250万元、办公设备购置及复印纸3.9万元、公厕建设增加了20万元。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款383.9万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购类型、工程类采购类型、服务类采购类型。货物类采购预算3.9万元,主要用于购置办公设备及采购复印纸等;工程类采购预算130万元,主要用于2021年辖区公厕建设及路灯安装工程;服务类采购预算250万元,主要用于垃圾分类开支。

(三)国有资产占用情况说明

原海城区市容市政管理中心核定公务用车编制1辆,实有公务用车1辆。原海城区环境卫生保洁站核定公务用车编制4辆,实有公务用车4辆,20204月合并到中心,车辆也随之划转。由于保洁站的职能合并到中心,所有资产也划转到中心,因此2020年中心的固定资产大幅度增加。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2021年,本单位共编制2个项目绩效目标,项目支出绩效情况理想,达到目标申请时设定的各项绩效目标,情况如下:

1. 2021年生活垃圾分类示范片区建设示范点经费预算250万元,主要是通过移动终端进行垃圾分类宣传,采用移动公司的传统的云MAS文字短信(发送海城区所有移动用户60万)等方式进行垃圾分类宣传。提高居民对生活垃圾分类的知晓率,提高对居民生活垃圾分类的宣传教育。塑造整洁、整洁、卫生的城市形象,提升海城区环境卫生质量,群众对城市环境卫生保洁满意度达到95%

2. 海城区2020年市政公厕建设费用预算120万元,完成公厕新建、改建任务,使公厕达到通水通电,正常使用,达到工程竣工验收要求,更好地解决我区群众和游客入厕难问题,提升旅游城市品位,提高群众和游客满意度。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指区本级财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

三、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入区本级财政预决算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。