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北海市海城区驿马街道办事处2021年部门预算

 

目录

第一部分:北海市海城区驿马街道办事处概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市海城区驿马街道办事处2021年部门预算报表

、部门收支总表

、部门收入总表

、部门支出总表

、财政拨款收支总表

、一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算“三公”经费支出预算

、政府性基金预算拨款支出预算

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市海城区驿马街道办事处2020年度部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:北海市海城区驿马街道办事处概况

 一、驿马街道办事处主要职能

(一)贯彻落实党的路线、方针和政策,执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令,制订并组织实施辖区内有关管理规定,加强党的建设和基层政权建设。
   (二)按照干部管理权限,负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。
  (三)负责编制辖区内经济社会和建设发展规划,按权限组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。
  (四)按规定权限和程序,负责辖区内的规划管理、城市管理、房产管理、土地使用(征收、出让)、拆迁和开发等工作,加强安全生产管理、环境资源保护等工作。
  (五)负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动,按规定权限和程序做好招商引资、固定资产投资的统计工作。
  (六)指导农村经济发展,加快农业结构调整,促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收,全面推进新农村建设。
  (七)负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作;负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育和各类教育活动,开展爱国卫生运动,美化城乡环境。
  (八)推进基层民主法制建设,指导村(居)民委员会工作;按规定权限负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定。
  (九)做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作,组织实施对街道机关各部门、下属事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。
  (十)行使区委、区政府赋予的其他职责,承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

驿马街道纳入2021年预算的包含驿马街道办事处本级及所属司法所、公共事业服务中心3个行政事业单位银湾社区、西塘社区、怡海新村社区、湖海路社区、白屋社区、西边垌村委会、驿马村委会等7个村(社区)会。街道设党群工作部、党政综合办公室、公共服务办公室、公共管理办公室、社会治理办公室共四室。驿马街道具体人员构成:办事处本级在编在职14人,退休6人,办事处临聘人员7人,组织员3人;司法所在编在职1人;公共事业服务中心在编在职15,退休6人;居委在职干部46人,退休15人,村委干部16 人。

第二部分:北海市海城区驿马街道办事处2021年部门预算报表

、部门收支总表

、部门收入总表

、部门支出总表

、财政拨款收支总表

、一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算“三公”经费支出预算

、政府性基金预算拨款支出预算

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市海城区驿马街道办事处2020年度部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)2021年收入预算总计923.33万元,上年收入预算总计898.44万元,同比增加24.89万元。

     (二)2021年支出预算总计923.33万元上年支出预算总计898.44万元,同比增加24.89万元

2021年收入和支出预算比上年增加原因是人员经费增加。

二、部门收入预算情况说明

2021年收入预算总计923.33万元,上年收入预算总计898.44万元,同比增加24.89万元。  其中:

1、2021年一般公共预算拨款922.07万元,上年预算894.51万元,同比增加27.56万元,同比增加3.08% 主要是由于人员工资补助、社保等增加的人员经费增加;

2、2021年政府性基金预算拨款为0万元,上年预算为0万元,无增减变化;

3、2021年国有资本经营预算拨款为0万元,上年预算出为0万元,无增减变化。

4、2021年纳入财政专户管理的收入安排的资金为0万元,上年预算为0万元,无增减变化。

5、2021年未纳入财政专户管理的收入安排的资金为0万元,上年预算为0万元,无增减变化。

6、2021年上级补助1.26万元,上年预算为3.93万元,减少了2.67万元,主要是减少了各项专项经费。

三、部门支出预算情况说明

2021年支出预算总计923.33万元,上年支出预算总计898.44元,同比增加24.89万元。 其中:

1. 一般公共服务支出(类)479.78万元,上年一般公共服务支出207.64万元,增加了272.14万元,主要驿马街道办事处本级的干部职工工资津补贴等人员支出的增加及增加了驿马街道公共事业服务中心人员支出

2、国防支出(类)0.25万元,上年国防支出(类)0.6万元,减少了0.35万元,原因是节约经费开支。

3.公共安全支出(类)19.92万元,上年公共安全支出(类)25.67万元,减少了5.75万元,原因为驿马街道办司法所的干部职工工资津补贴增加及公积金、社保等人员支出增加及调出了1名人员减少了经费

3.社会保障和就业支出(类)36.26万元:上年社会保障和就业支出(类)93.6万元,减少了57.34万元,主要为原驿马街道办劳保所人员经费已调整到一般公共服务支出(类)反映,减少了支出

4.卫生健康支出(类)22.02万元上年卫生健康支出(类)67.54万元,减少了45.52万元主要街道办卫健所人员经费已调整到一般公共服务支出(类)反映,减少了支出,只反映了行政事业单位医疗费用。

5.节能环保支出(类)0万元,上年节能环保支出(类)63.84万元,减少了63.84万元,主要驿马街道办国土规建环保安监站干部职工工资津补贴及公积金、社保等人员支出已调整到一般公共服务支出(类)反映,减少了支出,该科目不安排支出预算 

6.城乡社区支出(类)244.37万元,上年城乡社区支出(类)250.22万元,减少了5.85万元,主要为社区人员减少,人员经费支出减少

7.农林水支出(类)90.75万元,上年农林水支出(类)146.08万元,减少了55.33万元,主要原因为驿马街道办农林水利服务中心的干部职工工资津补贴、公积金、社保等人员支出已调整到一般公共服务支出(类)反映,减少了支出;大学生村官及组织员人员数量减少,人员经费支出减少

8.住房保障支出(类)29.98万元,上年住房保障支出(类)43.26万元,减少了13.28万元,主要驿马街道办事处各行政事业单位人员、组织员及社区干部减少,缴纳的公积金减少部分

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)2021年财政预算拨款收入总计922.07万元,上年财政拨款收入预算总计894.51万元,同比增加了27.56万元,同比增加了3.08%,主要原因是工资福利标准提高,社保公积金基数提高,人员经费增加  

(二)财政预算拨款支出总计922.07万元上年财政拨款支出总计894.51万元,同比增加了27.56万元,同比增加了3.08%,主要原因是工资福利标准提高,社保、公积金基数提高,人员经费支出增加  

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出922.07万元,上年一般公共预算支出894.51万元,增加了27.56万元,同比增加3.08%。其中:

1、一般公共服务支出(类)478.77万元,上年一般公共预算支出205.27万元,增加了273.50万元,主要是进行了机构改革,原驿马街道办事处下属四个事业单位劳动保障所、卫生健康服务所、国土规建环保安监站、农林水利服务中心的15名人员全部纳入公共事业服务中心管理,人员经费及公用经费全部通过本科目一般公共服务支出(类)”核算,驿马街道本级的干部职工工资津补贴等人员支出的增加,所以经费增加

2、国防支出(类)0.25万元,上年国防支出(类)0.6万元,减少了0.35万元,节约了经费。

3.公共安全支出(类)19.92万元:上年公共安全支出(类)25.67万元,减少了5.75万元,主要驿马街道办司法所的干部职工工资津补贴增加及公积金、社保等人员支出增加及调出了1名人员减少了经费

4.社会保障和就业支出(类)36.01万元:上年社会保障和就业支出(类)93.60万元,减少了57.59万元,主要原因是原劳动保障所人员全部纳入公共事业服务中心管理,人员经费及公用经费全部通过科目一般公共服务支出(类)”核算,导致支出减少

5.卫生健康支出(类)22.02万元,上年卫生健康支出(67.54万元,减少了45.52万元主要原因是原卫生健康服务所人员全部纳入公共事业服务中心管理,人员经费及公用经费全部通过科目一般公共服务支出(类)”核算,导致支出减少

6.节能环保支出(类)0万元,上年节能环保支出(类)63.84万元,减少了63.84万元,原因是原国土规建环保安监站人员全部纳入公共事业服务中心管理,人员经费及公用经费全部通过科目一般公共服务支出(类)”核算,2021年此科目没有安排预算

7.城乡社区支出(类)244.37万元,上年城乡社区支出(类)250.22万元,减少5.85万元,主要为社区人员减少,人员经费支出减少。

8.农林水支出(类)90.75万元,上年农林水支出(类)144.02万元,减少了53.27万元,主要原因是原农林水利服务中心人员全部纳入公共事业服务中心管理,人员经费及公用经费全部通过科目一般公共服务支出(类)”核算,经费减少;大学生村官及组织员人数减少,人员经费减少

9.住房保障支出(类)29.98万元,上年住房保障支出(类)43.26万元,减少了13.28万元,主要驿马街道办事处各行政事业单位人员及社区干部人员减少的公积金减少部分

六、一般公共预算基本支出情况说明

驿马街道办2021年度一般公共预算基本支出886.91万元,上年一般公共预算基本支出858.70万元,增加了28.21万元,其中:2021年人员经费支出774.09万元,上年人员经费支出750.70万元,增加了23.39万元;2021年公用经费支出112.82万元,上年公用经费支出108万元,增加了4.82万元。具体如下:

(一)工资福利支出2021年755.49万元,上年支出预算731.92万元,增加了23.57万元。

     1、2021年基本工资支出102.87万元,上年支出预算108.48万元,减少了5.67万元,是由于事业单位人员调出减少,基本工资支出减少;

     2、2021年津贴补贴支出65.65万元,上年支出预算71.78万元,减少了6.13万元,是由于事业单位人员调出减少,减少津补贴支出;

     3、2021年奖金支出147.06万元,上年支出预算91.17万元,增加了55.89万元,是由于行政事业单位人员奖金项目增加及标准提高了;

     4、2021年伙食补助费支出12万元,上年支出预算13.20万元,减少了1.2万元,是由于事业单位人员调出减少,人员伙食补助费减少;

 5、2021年绩效工资支出12.39万元,上年支出预算14.28万元,减少了1.89万元,是由于事业单位人员调出减少了;

    6、2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出46.49万元,上年支出预算44.20万元,增加了2.29万元,是由于行政事业单位养老保险缴费基数提高;

    7、2021年职业年金支出23.25万元,上年支出预算22.10,减少了1.15万元,是由于事业单位人员调出减少了;

8、2021年职工基本医疗保险缴费支出21.50万元,上年支出预算19.34万元,增加了2.16万元,是由于行政事业单位人员及村社区人员、组织员医保缴费基数提高;

9、2021年公务员医疗补助缴费支出10.91万元,上年支出预算10.17万元,增加了0.74万元,是由于公务员缴费基数提高增加;

10、2021年其他社会保障缴费支出46.11万元,上年支出预算52.86万元,减少了6.75万元,主要是由于社区干部及大学生村官、组织员人员减少;

11、2021年住房公积金支出48.54万元,上年支出46.65万元,增加了1.89万元,主要是由于公积金缴费基数提高增加;

12、2021年其他工资福利支出218.72万元,上年支出预算237.70万元,减少了18.98万元,主要是由于社区干部及大学生村官、组织员人员减少。

(二)商品和服务支出2021年112.82万元,上年支出预算108万元,增加了4.82万元,具体如下:

    1、2021年办公费支出57.22万元,上年支出预算53.03万元,增加了4.82万元,主要是村委星级评定增加了办公费;

     2、2021年水费支出0.55万元,上年支出预算0.55万元,没有增减;

     3、2021年电费支出6万元,上年支出预算6万元,没有增减;

4、2021年邮电费支出5.22万元,上年支出预算4.44万元,增加了0.78万元,主要是工作量增加,话费增加,增加预算;

5、2021年差旅费支出6万元,上年支出预算7万元,减少了1万元,主要为节约差旅费用开支;

6、2021年维修(护)费支出1.5万元,上年支出预算1万元,增加了0.5万元,主要为办公楼设施老化,维修维护费用增加;

7、2021年劳务支出13.10万元,上年支出预算13.10万元,无增减变化;

8、2021年工会经费支出6.55万元,上年支出预算6.90万元,增加了0.87万元,主要为人员减少,工资总额减少,计提工会经费减少;

9、2021年福利费支出2.06万元,上年支出预算2.14万元,增加了0.08万元,主要为人员调出减少;

10、2021年公务用车运行维护费支出1万元,上年支出1万元,无增减变化;

11、2021年其他交通费用支出13.62万元,上年支出预算12.84万元,增加了0.78万元,主要为公务员人数增加、见习期公务员转正定级增加公务交通补助。

(三)对个人和家庭的补助支出2021年18.60万元,上年支出预算18.78万元,减少了0.18万元。具体如下:

1、2021年退休费支出2.07万元,上年支出预算1.93万元,增加了0.14万元,主要为退休人员费用标准提高;

2、2021年生活补助支出14.08万元,上年支出预算14.40万元,减少了0.32万元,主要为社区1名退休人员死亡,生活补助减少;

3、2021年奖励金支出0.14万元,上年支出预算0.14万元,无增减变化;

4、2021年其他对个人和家庭补助支出2.3万元,上年支出预算2.3万元,无增减变化。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算1万元,其中:因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出预算1万元;公务接待费支出预算0万元。2021“三公”经费支出预算与上年持平,无增减变化。其中:

(一)因公出国(境)费预算0万元,上年预算支出为0万元,无增减变化。全年使用财政拨款安排机关0个,所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组  0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次

(二)公务用车购置及运行费预算1万元,上年预算支出为1万元,无增减变化。公务用车购置预算 0万元。公务用车运行预算1万元。2021年,驿马街道办所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1,为上级部门调拨用车,全年运行费预算1万元

(三)公务接待费预算0万元,上年预算支出为0万元,无增减变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位2021年无此项预算,亦无此项支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费预算安排情况

2021年驿马街道办本级及下属单位共有2个行政机关1个事业单位7个村社区,机关运行经费财政拨款预算112.82万元,较2020年预算108万元增加了4.82万元,增加了4.46%,比2020年预算增加主要原因是村委会星级评定增加办公费。

2021年驿马街道办本级及下属单位共有2个行政机关单位,机关运行经费财政拨款预算107.40万元,较2020年预算103.06万元增加了4.34万元,增加4.21%,比2020年预算增加主要原因是村委会星级评定增加办公费。

另外,驿马街道办下属共有1个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算5.42万元,2020年预算4.94万元增加了0.48万元,主要是增加了办公设备购置费用。

(二)政府采购预算安排情况

2021年本部门政府采购预算总额11.15万元,其中:政府采购货物支出11.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额2万元,占政府采购预算总额的17.94%,其中:授予小微企业合同金额9.15万元,占政府采购预算总额的82.06%。

(三)国有资产占用情况

截至202012月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2021年,本部门共编制0个项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制,同时对上一年1个重点项目进行了绩效评价,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况是比较理想的,达到目标申报时设定的各项绩效目标。

比如我办去年的项目名称:抗疫特别国债安排的支出-驿马街道背街小巷80%进度款。该项目实施后,改善了投资环境,间接增加了经济效益,改善了群众的生活环境,居民出行方便创造良好的生活氛围,进一步提升了基层治理水平,更好地为人民群众服务。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入本级财政预预算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附表:北海市海城区人民政府驿马街道办事处部门预算报表

      (以下载链接的形式附在最后)