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北海市海城区委区政府督查绩效考评办公室2021年部门预算公开

北海市海城区委区政府督查绩效考评办公室2021年部门预算公开

目录

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:部门2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效目标批复表

十、部门(单位)整体支出绩效目标批复表

第三部分:部门2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

、主要职能

(一)负责各部门贯彻执行中央、自治区、北海市及区委区政府的方针政策和决策部署情况进行督促检查

(二)负责上级党委、政府领导同志和区政府领导同志的批示指示交办事项落实情况的督办反馈

(三)针对党委、政府关注的重点问题,决策落实中的难点问题,基层人民群众及新闻媒体、网络舆情反映的突出问题,深入开展调研督查。

(四)承办区绩效考评领导小组日常工作拟订和完善绩效考评指标和考评办法审定考评对象年度绩效计划,督促检查考评对象绩效目标完成情况,开展日常评估工作。对各街道区直部门进行年度绩效考评。

(五)指导各街道和区直部门完成上级督查及绩效考评工作。

(六)完成、区政府上级督查绩效考评部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

区委区政府督查绩效考评办公室设下列内设机构:

综合股。负责机关日常运转工作和综合业务。

第二部分:海城区委区政府督查绩效办2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效目标批复表

十、部门(单位)整体支出绩效目标批复表

上述报表详见附件。

第三部分:海城区委区政府督查绩效办2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

海城区督查绩效考评办2020年财政拨款预算总收入55.69万元,预算总支出55.69万元。其中一般公共服务支出41.16万元,社会保障和就业支出7.71万元,卫生健康支出3.02万元,住房保障支出3.80万元。

二、一般公共预算支出情况说明

海城区督查绩效考评办2020年一般公共预算基本支出55.69万元,其中一般行政管理事务支出18.25万元,事业运行支出22.92万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出5.14万元,机关事业单位年金缴费支出2.57万元;行政单位医疗0.89万元,事业单位医疗1.36万元,公务员医疗补助0.77万元;住房公积金支出3.80万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海城区督查绩效考评办2020年一般公共预算基本支出55.69万元,其中工资福利支出44.92万元(基本工资15.51万元,津贴补贴10.53万元,奖金4.70万元,伙食补助2.00万元,绩效工资2.36万元,机关事业单位基本养老保险缴费5.14万元,职业年金缴费2.57万元,职工基本医疗保险缴费2.25万元,公务员医疗补助缴费0.77万元,其他社会保障缴费0.29万元,住房公积金3.80万元)商品和服务支出5.77万元(办公费0.80万元,印刷费0.60万元,邮电费0.31万元,差旅费1.40万元,工会经费0.56万元,福利费0.10万元,其他交通费用1.80万元,其他商品和服务支出0.20万元)。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

海城区督查绩效考评办2020年一般公共预算安排的“三公”经费为0万元。

五、政府性基金预算情况说明

海城区督查绩效考评办2020年无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

本部门收支预算无增减。

七、收入预算情况说明

本部门收入预算无增减。

八、支出预算情况说明

本部门支出预算无增减。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)国有资产占用情况说明

海城区督查绩效考评办无国有资产占用情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门无重点项目预算绩效目标。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。