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北海市海城区民兵训练基地2021年度预算公开

第一部分:部门概况

、主要职能

(一)配合海城区武装部做好日常办公

(二)负责辖区内民兵训练保障工作

二、机构设置情况

我单位共有5人,在职在编4人(其中管理十级1人,工勤三级1人,工勤四级1人,工勤五级1人),财政全聘1人,分别分配在海城区武装部保障科、政工科、军事科、征兵办,配合武装部开展日常工作,无下设机构。

第二部分:海城区民兵训练基地部门2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效目标批复表

十、部门(单位)整体支出绩效目标批复表

上述报表详见附件。

第三部分:海城区民兵训练基地部门2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

本年度支出为62.79万元公共安全支出:47.05万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出5.18万元;机关事业单位职业年金缴费支出2.59万元;职工基本医疗保险缴费2.39万元;住房公积金支出4.36万元;社会福利0.1万元;死亡抚恤1.13万元

二、一般公共预算支出情况说明

公共安全支出:47.05万元,因调整支出,比上年度增加6.99万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出5.18万元,因基数调整,比上年增加0.46万元;机关事业单位职业年金缴费支出2.59万元,因基数调整,比上年度增加0.23万元;职工基本医疗保险缴费2.39万元,因基数调整,比上年增加0.32万元;住房公积金支出4.36万元,因基数调整,比上年增加0.57万元;死亡抚恤1.13万元;社会福利0.1万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

1、工资福利支出58.11万元

1)基本工资14.85万元,工资提档,比上年增加0.29万元;

2)津贴补贴7.22万元,标准调整,比去年增加0.2万元;

3)奖金16.64万元,标准提升,比去年增加7.39万元;

4)伙食补助费1.6万元;

5)绩效工资3.15万元;

6)机关事业单位基本养老保险缴费5.18万元,因基数调整,比上年增加0.46万元;

7)职业年金2.59万元,因基数调整,比上年度增加0.23万元;

8)职工基本医疗保险缴费2.39万元,因基数调整,比上年增加0.32万元;

9)其他社会保障缴费0.23万元,因基数调整,比上年减少0.99万元;

10)住房公积金支出4.36万元,因基数调整,比上年增加0.57万元;

2、商品和服务支出2.51万元

1)办公经费0.3万元,;

2)水费0.5万元,与上年度持平;

3)电费1万元,与上年度持平;

4)邮电费0.2万元;

5)工会费0.41万元,与上年度持平;

6)福利费0.1万元;

3、对个人和家庭的补助1.13万元

1)抚恤金1.13万元,调整基数,比上年增加0.37万元

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

1、本年度无因公出国经费

2、本年度无公务接待费

3、本年度无公务用车费

五、政府性基金预算情况说明

本年度无政府性基金预算

六、收支预算情况说明

公共安全支出:47.05万元,因调整支出,比上年度增加6.99万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出5.18万元,因基数调整,比上年增加0.46万元;机关事业单位职业年金缴费支出2.59万元,因基数调整,比上年度增加0.23万元;职工基本医疗保险缴费2.39万元,因基数调整,比上年增加0.32万元;住房公积金支出4.36万元,因基数调整,比上年增加0.57万元;死亡抚恤1.13万元;社会福利0.1万元。

七、收入预算情况说明

公共安全支出:47.05万元,因调整支出,比上年度增加6.99万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出5.18万元,因基数调整,比上年增加0.46万元;机关事业单位职业年金缴费支出2.59万元,因基数调整,比上年度增加0.23万元;职工基本医疗保险缴费2.39万元,因基数调整,比上年增加0.32万元;住房公积金支出4.36万元,因基数调整,比上年增加0.57万元;死亡抚恤1.13万元;社会福利0.1万元。

八、支出预算情况说明

1、工资福利支出59.15万元

1)基本工资14.85万元,工资提档,比上年增加0.29万元;

2)津贴补贴7.22万元,标准调整,比去年增加0.2万元;

3)奖金16.64万元,标准提升,比去年增加7.39万元;

4)伙食补助费1.6万元;

5)绩效工资3.15万元;

6)机关事业单位基本养老保险缴费5.18万元,因基数调整,比上年增加0.46万元;

7)职业年金2.59万元,因基数调整,比上年度增加0.23万元;

8)职工基本医疗保险缴费2.39万元,因基数调整,比上年增加0.32万元;

9)其他社会保障缴费0.23万元,因基数调整,比上年减少0.99万元;

10)住房公积金支出4.36万元,因基数调整,比上年增加0.57万元;

11)其他福利支出0.95万元

2、商品和服务支出2.51万元

1)办公经费0.3万元,;

2)水费0.5万元,与上年度持平;

3)电费1万元,与上年度持平;

4)邮电费0.2万元;

5)工会费0.41万元,与上年度持平;

6)福利费0.1万元;

3、对个人和家庭的补助1.13万元

1)抚恤金1.13万元,调整基数,比上年增加0.37万元

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费为62.79万元,包括公共安全支出:47.05万元(工资福利支出44.64万元、商品和服务支出2.41万元);社会保障和就业支出8.99万元(机关事业单位基本养老保险缴费支出5.18万元、机关事业单位职业年金缴费支出2.59万元,、死亡抚恤1.13万元);其他社会福利0.1万元;事业单位医疗2.39万元;住房公积金支出4.36万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

本年度无政府采购预算安排

(三)国有资产占用情况说明

本年度无国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

本年度无重点项目预算目标等情况

第四部分:名词解释

 

 

附件:2021预算公开表(万元)_[134001]海城区民兵训练基地本级