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北海市海城区人民政府高德街道办事处2021年部门预算

 

目录


第一部分:北海市海城区人民政府高德街道办事处概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市海城区人民政府高德街道办事处2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市海城区人民政府高德街道办事处2021年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算拨款支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

       第一部分:高德街道办事处概况

一、主要职能

(一)贯彻落实党的路线、方针和政策,执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令,制订并组织实施辖区内有关管理规定,加强党的建设和基层政权建设。
       
(二)按照干部管理权限,负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。
     (三)负责编制辖区内经济社会和建设发展规划,按权限组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。
     (四)按规定权限和程序,负责辖区内的规划管理、城市管理、房产管理、土地使用(征收、出让)、拆迁和开发等工作,加强安全生产管理、环境资源保护等工作。
     (五)负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动,按规定权限和程序做好招商引资、固定资产投资的统计工作。
     (六)指导农村经济发展,加快农业结构调整,促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收,全面推进新农村建设。
     (七)负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作;负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育和各类教育活动,开展爱国卫生运动,美化城乡环境。
     (八)推进基层民主法制建设,指导村(居)民委员会工作;按规定权限负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定。
     (九)做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作,组织实施对街道机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。
     (十)行使区委、区政府赋予的其他职责,承办上级交办的其他事项。

       二、机构设置情况

纳入2021年预算的包含高德街道办事处本级及所属司法所、公共事业服务管理中心等3个行政事业单位和一居社区、上海中路社区、上海北路社区、庙山社区、岭底社区、沙脚社区、吉林路社区、高农村委会、高菜村委会、开江村委会、垌尾村委会、军屯村委会、马栏村委会、翁山村委会、赤西村委会等15个村(社区)委会。

我办人员编制总数为51人,其中:行政编制16人,事业编制18,退休人员17人。另外社区干部51人,村委干部48人。实有人数150人。

      第二部分:高德街道办事处2021年部门预算公开报表

表一:部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

上述10张报表详见附件

第三部分:高德街道办事处2021年部门预算情况说明 

          一、部门收支预算情况说明

()本年一般公共预算拨款收入为1222.29万元,其中本级经费拨款预算1217.29万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金5万元。上年一般公共预算拨款收入为1299.57万元,同比减少5.95%。原因是纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金减少,人员减少,人员经费比上年有所减少。

(二)本年支出预算为1222.29万元,其中一般公共服务支出550.6万元,公共安全支出24.06万元,社会保障和就业支出15.08万元,卫生健康支出12.76万元,城乡社区支出287.86万元,农林水支出298.63万元,住房保障支出33.3万元。本年支出预算合计比上年同比减少5.95%,主要是社会保障和就业支出和农林水支出减少。

       二、部门收入预算情况说明

本年预算收入合计1222.29万元,收入合计同比减少5.95%,主要是办事处本级的及公共事业服务管理中心人员减少,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金减少。

其中:

1、办事处本级收入916.73万元,上年收入1027.45万元,减少了110.72万元同比减少10.78%,主要是一般行政管理事务(政府办公厅)及相关机构事务收入减少。

2、司法所收入32.83万元,上年收入18.35万元,增加了14.48万元,同比增长78.91%,主要是机关事业单位养老基数和公积金基数提高,导致基本支出中的人员经费提高。

3公共事业服务管理中心收入272.74万元,由于街道机构改革,调整事业机构编制。这个是新的机构,没有可比性。

      三、部门支出预算情况说明

本年支出预算为1222.29万元,上年支出1299.57万元,减少了77.28万元,比上年同比减少5.95%,其中:

1、一般公共服务支出550.60万元,上年支出415.53万元,增加了135.07万元同比增长32.50%,主要是工资福利和商品和服务支出增长。

2、公共安全支出24.06万元,上年支出14.08万元,增加了9.98万元,同比增长70.88%,主要是工资福利支出增加。

3、社会保障和就业支出15.08万元,上年支出83.78万元,减少了68.7万元,同比减少82.02%,主要是人员减少,机关事业单位基本养老保险基数减少,缴费支出减少。

4、卫生健康支出12.76万元,上年支出68.71万元,减少了55.95万元,同比减少81.43%,主要是人员减少,行政事业单位医疗保险缴费支出减少。

5、城乡社区支出287.86万元,上年支出265.78万元,增加了22.08万元,同比增加8.30%,主要是因为城乡社区管理事务工资福利支出增加

6、农林水支出298.63万元,上年支出345.53万元,减少了93.55万元,同比减少13.57%,主要是街道机构改革,调整事业机构编制,农林水利服务中心经费放到了公共事业服务管理中心支出。高校毕业生到基层任职的人员(即党建组织员)人数减少,任职补助减少。

7、住房保障支出33.30万元,上年支出44.17万元,减少了1.02万元,同比减少24.61%,主要是因为人员减少,缴费减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

    (一)财政拨款收入说明

2021年收入总预算1222.29万元,上年收入总计1299.57万元,同比减少77.28万元,同比减少5.95%

      一般公共预算拨款:1222.29万元,为海城区财政当年拨付的资金

   (二)财政拨款支出总计1222.29万元(上年支出总计1299.57万元,同比77.2减少8万元,同比减少5.95%)。

1.一般公共服务支出:550.60万元。主要用于行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)。

2.公共安全支出:24.06万元。主要用于司法所的基本支出。

3.社会保障和就业支出:15.08万元。主要用于办事处、司法所、公共事业服务管理中心的机关事业单位养老保险缴费;职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出:12.76万元。主要用于行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助。

5.城乡社区支出:287.86万元。主要用于其他城乡社区管理事务支出。

6.农林水支出:298.63万。主要用于村委及对高校毕业生到基层任职的补助。

7.住房保障支出:33.30元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年支出总预算1222.29万元,上年支出总预算1299.57万元,同比减少77.28万元,同比减少5.95%。其中:基本支出1158.28万元,占支出总预算94.76%,同比增加120.37万元,增加11.60%;项目支出64.01万元,占支出总预算5.24%,同比减少197.65万元,同比减少75.54%

2021年收入预算总体减少的主要原因:一是根据部门预算编制的有关规定和工作需要,编全编实了我办的部门预算,人员减少,使收入预算总体有所减少;二是纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金减少了。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

     2021年度一般公共预算支出1222.29万元,按支出功能分类科目划分,分为基本支出和项目支出预算,共分为八类,其中:

   (1)一般公共服务支出预算550.60万元;同比增加135.07万元,增加32.51;其中基本支出529.22万元,项目支出21.38万元。

   (2)公共安全支出预算24.06万元;上年支出14.08万元,同比增加70.88%

   (3)社会保障和就业支出预算15.08万元;上年支出83.87万元,同比减少82.02% 

   (4)卫生健康支出预算12.76万元;上年支出68.71万元,同比减少81.43%

   (5)城乡社区支出预算287.86万元;上年支出265.78万元,同比增加8.30%。其中基本支出266.23万元,项目支出21.63万元。主要是因为城乡社区管理事务工资福利人员增加,支出增加

  (6)农林水支出预算298.63万元;上年支出345.53万元,同比减少13.57%大学生村官及组织员减少,减少预算。

  (7)住房保障支出预算33.30万元;上年支出44.17万元,同比减少24.61%

数据变动,因为人员数量变动。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出1158.28万元,其中人员经费1035.22万元,公用经费123.06万元。上年数为1037.91万元,同比增加11.60%

按支出经济科目分类划分,分为人员经费和公用经费预算。其中:

1、工资福利支出936.78万元,主要用于发放职工的基本工资、津补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出等。上年支出860.25万元,同比增加8.90%。数据的变动,因为一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资

2、商品和服务支出123.06万元,主要用于本单位的办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他交通费用等支出。上年支出112.11万元,同比增加9.77%主要是8个村委的办公费增加了。

3、对个人和家庭的补助支出98.44万元,主要用于社区退休人员退休费、机关事业单位退休人员生活补助、独生子女奖励金等支出。上年支出65.55万元,同比增加50.18%

      数据的变动,因为人员的福利变动。

    七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算   2万 元,其中:因公出国(境)费支出预算  0  元;公务用车购置及运行费支出预算  2  元;公务接待费支出预算 0   元。2021年“三公”经费支出预算与上年预算同比减少80 %,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算 0 元。全年使用财政拨款安排(委、局、办)机关、  个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计   0个,累计  0 人次。

(二)公务用车购置及运行费预算2万 元。其中:

公务用车购置预算   0元。

公务用车运行预算  2  元。主要用于公务车运行维护费。2021年,开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆,全年运行费预算 2万 元主要用于本单位应急车辆的保险费和加油费。

(三)公务接待费预算  0元,同比持平。

       八2021年度政府性基金支出预算情况。

2021年高德办事处无政府性基金支出预算,故政府性基金预算数为0万元。

       九、其他重要事项情况说明。

()机关运行经费预算安排情况

2021年本级及下属单位共有2个行政机关和1个财政补助的事业单位,行政运行经费预算1158.28万元,全部是基本支出预算。主要用于办事处为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

()政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算16.38万元。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款16.38万元。政府采购货物支出16.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

()国有资产的总体情况

根据全市公务用车制度改革方案相关规定核定我办事处保留的公务用车编制为1辆,实有1辆公务用车。安监站有一辆电瓶公务用车。

()预算绩效工作开展情况

我办领导高度重视预算绩效管理工作,按照中央八项规定对培训费、会议费、差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费等一般性支出严控。2021年我部门预算项目,按要求编制了2021年度部门整体支出绩效目标表,列入绩效考核范围,并定期开展绩效监控工作,确保绩效目标如期实现。

2021年按要求编制了整体支出绩效目标,年度总体目标主要有:

1、按年度目标责任状指标要求落实;

2、按要求统计街道全员人口数据信息;

3、做好街道政务服务工作;

4、开展街道主题文化;

5、创建文明城市工作

6、做好社会治安综合管理工作;

7、扩大就业、提高就业率,做好城镇事业人员职业技能培训工作,帮助就业困难人员再就业;

8、做好公共卫生宣传教育工作;扎实做好新冠疫情防控工作;

9、做好安全生产管理工作;

10、做好应急和防灾减灾工作,做好防汛防台工作。

   第部分  名词解释

   一、财政拨款收入:指区本级财政部门当年拨付的资金。

   二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

         三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

         四、“三公”经费:纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。