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北海市海城区中街街道办事处2021年部门预算公开

北海市海城区人民政府街街道办事处2021年部门预算公开

 

目录

 

第一部分:部门(单位)概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市海城区人民政府街街道办事处2021年部门预算报表

一、部门(单位)收支总表

二、部门(单位)收入总表

三、部门(单位)支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市海城区人民政府街街道办事处2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:北海市海城区人民政府街街道办事处概况

、主要职能

(一)贯彻执行党和国家的各项路线、方针、政策及上级的决议、决定。

(二)编制办事处各项工作的规划、计划,并具体组织实施。

(三)带领辖区党员、干部、职工、群众坚持走建设有中国特色的社会主义道路。以经济建设为中心,大力发展街道经济。

(四)搞好辖区经济、安全生产、计划生育、社会治安综合治理、城建、卫生、妇女、共青团、武装、调解、土地“三无”等工作,促进两个文明建设。

(五)抓好党员、干部、职工的教育管理,提高工作人员素质,充分调动其积极性,使其在各自岗位上各司其职,各尽其责,提高工作效率,完成各项工作任务。

(六)指导监督下属居委会、企业做好各项工作。

(七)完成海城区党委、政府交给的各项任务。

二、机构设置情况

(一)中街街道办和所属预算单位构成

纳入2021年预算的包含中街街道办事处本级及下属司法所、公共事业管理中心3个行政事业单位和广场东里社区、塘仔里社区、南珠社区、幸福里社区、中山路社区、北部湾社区、公园路社区、新安街社区8个社区居委会

(二)人员构成

中街街道办总编制数为35,其中行政编制12,事业编制23。具体情况如下:中街街道本级编制数为10人,在职人数为9人;司法所编制数2人,在职人数2人;公共事业管理服务中心编制23个,在职23人。社区居委会总在职人数为103人。

中街街道办总退休人员为78人,其中:街道本级8人,公共事业管理服务中心5人,社区居委会65人。

第二部分:北海市海城区人民政府街街道办事处部门2021年部门预算报表

一、部门(单位)收支总表

二、部门(单位)收入总表

三、部门(单位)支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

 

第三部分:北海市海城区人民政府街街道办事处部门2021年部门预算情况说明

、财政拨款收支预算情况说明 

(一)财政拨款收入总计1532.62万元(上年收入总计998.43万元,同比增加534.19万元,同比增加34.85%)。

一般公共预算拨款:1532.62万元,为海城区财政当年拨付的资金。

(二)财政拨款支出总计3177.67万元(上年支出总计998.43万元,同比增加2179.24万元,同比增加68.58%)。

1.一般公共服务(类):366.51万元。主要用于行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)和(纪检监察事务)。

2.公共安全支出(类):28.53万元。主要用于司法所的基本支出。

3.社会保障和就业(类):400.88万元。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.卫生健康支出(类):64.03万元。主要用于行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助。

5.节能环保支出(类):42.84万元。主要用于其他环境监测与监察支出。

6.城乡社区支出(类):1609.52万元。主要用于其他城乡社区管理事务支出。

7.农林水支出(类):74.31万。主要用于对高校毕业生到基层任职的补助。

8.住房保障支出(类):49.56元。主要用于按照国家政策规定职工购买的住房公积金等住房改革方面的支出。

 

、一般公共预算支出情况说明

2021年度一般公共预算支出1001.20万元,包括:

1.行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)214.06万元,上年支出187.11万元,同比增加14.40%。

2.行政运行(纪检监察事务)0.35万元,上年支出0.35万元,持平。

3.行政运行(司法)26.18万元,上年支出23.26万元,同比增加12.55%。

4.社会保障局和就业支出支出47.36万元,上年支出29.62万元,同比增加59.90%。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出31.57万元,上年支出31.32万元,同比增加0.80%。

6.机关事业单位职业年金缴费支出15.79万元,上年支出15.66万元,同比增加0.83%。

7.卫生健康支出24.08万元,上年支出41.56万元,同比减少42.06%。

8.行政单位医疗24.08万元,上年支出6.92万元,同比增加248.98%。

9.事业单位医疗6.42万元,上年支出6.78万元,同比减少5.31%。

10.公务员医疗补助9.48万元,上年支出8.53万元,同比增加11.14%。

11.其他环境监测与监察支出0万元,上年支出41.55万元,同比减少100%。

12.其他城乡社区管理事务支出484.44万元,上年支出489.44万元,同比减少1.02%。

13.对高校毕业生到基层任职补助44.80万元,上年支出64.23万元,同比减少30.40%。

14.住房公积金48.16万元,上年支出52.11万元,同比减少7.58%。

数据变动,因为人员的变动。

 

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出为905.27万元,上年数为926.1万元,同比减少2.25%

1、工资福利支出784.54万元,上年支出798.81万元,同比减少1.79%。

2、商品和服务支出96.76万元,上年支出103.46万元,同比减少6.48%。

3、对个人和家庭的补助支出23.97万元,上年支出23.83万元,同比增加5.87%。

数据的变动,因为人员的变动。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

1.因公出国(境)经费支出预算为0万元,上年数0万元,同比持平。

2.公务用车经费支出预算为0万元,上年数1万元,减少1万元。其中公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,上年数为1万元,减少1万元。公车改革,公车使用量减少,减少公车运行维护费。

3.公务接待费支出预算为0万元,上年为0万元,同比持平。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无此项预算,故政府性基金预算数为0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

机关运行经费财政拨款预算96.76万元,上年预算数103.46万元,减少6.5%,数据变动,因人员数量减少

(二)政府采购预算安排情况说明

政府采购预算总额55.10万元,其中:政府采购货物支出55.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

本单位共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

 

(四)预算绩效目标编制等情况说明

根据北海市海城区人民政府《关于推进我区预算绩效管理的实施意见》(北城政发〔2014〕14号)和海城区财政局《北海市海城区预算绩效目标管理暂行办法》(北城财字〔2015〕66号)要求我办领导高度重视预算绩效管理工作,按照中央八项规定对培训费、会议费、差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费等一般性支出严控。特别是“三公”经费的预算控制,严格经费审核审批程序,较好控制在预算范围之内,杜绝一些不合理的开支,按照上级部门的要求做好预算绩效工作,建立了健全的长效机制。

 

第四部分:名词解释

1、财政拨款收入:指海城区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:北海市海城区人民政府街街道办事处预算报表