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北海市海城区退役军人事务局2021年部门预算

 

目录

第一部分:北海市海城区退役军人事务局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市海城区退役军人事务局2021年部门预算报表

一、部门(单位)收支总表

二、部门(单位)收入总表

三、部门(单位)支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市海城区退役军人事务局2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

    第一部分:海城区退役军人事务局概况

    一、部门主要职能

   (一)、按照国家、自治区、市相关政策,拟订区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作实施办法并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

   (二)、负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作,以及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

   (三)、组织指导全区退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

   (四)、贯彻落实国家、自治区、市退役军人特殊保障政策,会同有关部门修订、制定退役军人特殊保障实施办法并组织落实。

   (五)、组织协调落实移交地方的离休退役军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

   (六)、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,按照国家、自治区、市退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策,拟订实施办法并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

   (七)、组织指导全区拥军优属工作,负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,按照国家、自治区、市国民党抗战老兵等有关人员优待政策,拟订实施办法并组织实施。

    () 负责申报烈士及退役军人荣誉奖励,依法承担英雄烈士保护相关工作,申报拟列入全国、自治区、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

   () 、指导并监督检查全区退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

   ()、完成区委、区人民政府交办的其他任务。

   (十ー) 、职能转变。区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

     二、机构设置情况

海城区退役军人事务局是区人民政府工作部门,机关单位,为正科级。设下列内设机构:综合办公室。负责机关日常运转工作和综合业务。行政编制2人。

所属事业单位为海城区退役军人服务中心,为区退役军人事务局管理的相当于副科级财政全额拨款公益一类事业单位。事业编制3人。                第二部分:海城区退役军人事务局2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市海城区退役军人事务局

2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年预算总收入676.71万元,上年收入总计602.39万元,同比增加74.32万元,同比增长12.34%。包括:一般公共预算拨款676.71万元。2021年预算总支出676.71万元,上年支出总计602.39万元,同比增加74.32万元,同比增长12.34%,主要原因是项目经费提高,2021年财政将职工职业年金纳入预算。

二、部门收入预算情况说明

2021年预算总收入676.71万元,上年收入总计602.39万元,同比增加74.32万元,同比增长12.34%。包括:一般公共预算拨款676.71万元。主要原因是项目经费提高,2021年财政将职工职业年金纳入预算。

三、部门支出预算情况说明

2021年预算总支出676.71万元,上年支出总计602.39万元,同比增加74.32万元,同比增长12.34%。其中:基本支出80.14万元,比上年基本支出62.37万元,同比增长17.77万元,同比增长 28.49%,主要原因是人员增加,相应支出增加。项目支出596.57元,比上年项目支出540.02万元,同比增加56.55万元,同比增长10.47%,主要原因是增加村社区退役军人服务站工作经费和提高义务兵家庭优待金经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入总计676.71万元,上年收入总计602.39万元,同比增加74.32万元,同比增长12.34%,主要原因是项目经费提高,2021年财政将职工职业年金纳入预算。包括:

1.一般公共预算拨款676.71万元,为区本级财政当年拨付的资金。2020年一般公共预算拨款602.39万元,同比增加74.32万元,同比增长12.34%,主要原因是项目经费提高,2021年财政将职工职业年金纳入预算。

2.政府性基金预算拨款0元,政府性基金预算拨款是对依照法制、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.国有资本经营预算拨款0元,各级政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

(二)支出总计676.71万元,上年支出总计602.39万元,同比增加74.32万元,同比增长12.34%,主要原因是项目经费提高,2021年财政将职工职业年金纳入预算。包括:

1.一般公共服务支出0.64万元:主要用于行政运行(退役军人管理事务)0.30万元; 事业运行(退役军人管理事务)0.34万元,比2020年一般公共服务支0.51万元,增加0.13万元,增长25.49%,主要原因是人员增加。

2.社会保障和就业支出665.73万元,主要用于区本级按国家规定向干部职工发放工资及绩效奖和按规定发放的社会福利、行政事业单位养老支出、抚恤金、退役安置、退役军人管理事务。比2020年社会保障和就业支出594.26万元,增加71.47万元,增长12%。主要原因:人员增加,项目经费增加。

3.卫生健康支出4.78万元,主要用于按国家规定缴纳的职工干部医疗保险方面的支出。比2020年卫生健康支出3.89万元,增加0.32万元,增长0.08%,主要原因:人员增加,相应经费增加。

4.住房保障支出5.56万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。比2020年住房保障支出4.25万元,增加1.31万元,增长0.31%,主要原因:人员增加,相应经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年度一般公共预算支出 676.71万元,其中:基本支出80.14万元,比上年基本支出62.37万元,同比增加17.77万元,同比增长28.49%,项目支出596.57万元,比上年项目支出540.02万元,同比增加56.55万元,同比增长10.47%。具体支出预算如下:

1.一般公共服务支出0.64万元:主要用于行政运行(退役军人管理事务)0.30万元; 事业运行(退役军人管理事务)0.34万元,比2020年一般公共服务支0.51万元,增加0.13万元,增长25.49%,主要原因是人员增加。

2.社会保障和就业支出665.73万元,主要用于区本级按国家规定向干部职工发放工资及绩效奖和按规定发放的社会福利、行政事业单位养老支出、抚恤金、退役安置、退役军人管理事务。比2020年社会保障和就业支出594.26万元,增加71.47万元,增长12%。主要原因:人员增加,项目经费增加。

3.卫生健康支出4.78万元,主要用于按国家规定缴纳的职工干部医疗保险方面的支出。比2020年卫生健康支出3.89万元,增加0.32万元,增长0.08%,主要原因:人员增加,相应经费增加。

4.住房保障支出5.56万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。比2020年住房保障支出4.25万元,增加1.31万元,增长0.31%,主要原因:人员增加,相应经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出80.14万元,,比上年基本支出62.37万元,增加17.77万元,增长 28.49%,主要原因是人员增加,相应经费增加。其中:人员经费74.29万元,公用经费5.85万元。具体支出预算如下:

  基本工资 19万元,比2020年基本工资14.81元,增加4.19万元,增长28%,主要原因:人员增加,相应经费增加。

  津贴补贴 10.82万元,比2020年津贴补贴8.82元,增加2万元,增长22.68%,主要原因:人员增加,相应经费增加。

  奖金18.53万元,比2020年奖金12.67元,增加5.86万元,增长46.25%,主要原因:基数增加。

  伙食补助费2.00万元,比2020年伙食补助1.6万元,增加0.4万元,增长25%,主要原因:人员增加,相应经费增加。

  机关事业单位基本养老保险缴费7.41万元,比2020年机关事业单位基本养老保险缴费5.96万元,增加1.45万元,增长24.33%。主要原因:人员增加,相应经费增加。

  职业年金缴费3.71万元,比2020年职业年金缴费2.98万元,增加0.73万元,增长24.5%,主要原因:人员增加,相应经费增加。

  职工基本医疗保险缴费3.43万元,比2020年职工基本医疗保险缴费2.61万元,增加0.82万元,增长31.42%,主要原因:人员增加,相应经费增加。

  公务员医疗补助缴费1.36万元,比2020年公务员医疗补助缴费1.28万元,增加0.08万元,增长6.3%,主要原因:基数增加。

  其他社会保障缴费0.21万元,比2020年其他社会保障缴费0.41万元,减少0.2万元,下降48.78%,主要原因:生育保险已纳入基本医疗保险缴费。

  住房公积金5.56万元,比2020年住房公积金4.25万元,增加1.31万元,增长30.82%,主要原因:人员增加,相应经费增加。

  办公费3.00万元,比2020年办公费2.6元,增加0.4万元,增长15.38%,主要原因:人员增加,相应经费增加。

  邮电费0.31万元,比2020年邮电费0.31元,减少0万元,下降0%。主要原因:人员没有变化。

   工会经费 0.64万元,比2020年工会经费0.51万元,增加0.13万元,增长25.49%,主要原因:人员增加,相应经费增加。

  福利费0.10万元,比2020年福利费0.08万元,增加0.02万元,增长25%,主要原因:人员增加,相应经费增加。

  其他交通费用1.8万元,比2020年其他交通费用1.8万元,减少0万元,下降0%,主要原因:人员没有变化。

七、一般公共预算三公经费情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出预算0.00万元,其中:因公出国(境)费支出预算0.00万元;公务用车购置及运行费支出预算0.00万元;公务接待费支出预算0.00万元。增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0元。全年使用财政拨款安排海城区人大办机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。与上年保持一致,无变化。

(二)公务用车购置及运行费预算0万元。其中:公务用车购置预算0万元;公务用车运行预算0万元。2021年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费预算0元,平均每辆0元。与上年保持一致,无变化。

(三)公务接待费预算0.00万元。与上年保持一致,无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021年度海城区退役军人事务局无政府性基金预算收入安排,也没有政府性资金预算支出安排。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年海城区退役军人事务局本级和下属单位共有一个行政机关单位和一个事业单位,其中下属的事业单位海城区退役军人服务中心没有独立核算,和海城区退役军人事务局共用一个银行账户。机关运行经费共安排80.14万元。其中工资福利支出74.29万元,主要用于区本级按国家规定向干部职工发放工资及绩效奖和按规定发放的福利、行政事业单位养老支出、各种社会保障缴费、住房公积金缴费等。商品和服务支出5.85万元,主要用于为了维持机关和下属事业单位保障正常运转所需支出的办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费和其他交通费用。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年海城区退役军人事务局政府采购预算经费2.36万元,其中:政府采购货物支出2.36万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购预算总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购预算总额的0%

(三)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位已按要求编制2021年部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

2021年部门预算列入绩效考核范围的项目有1个,根据上级要求及有关文件规定和结合2021年区退役军人事务局工作安排,申报有海城区义务兵家庭优待金经费为支出绩效目标,涉及一般公共预算拨款分别为408万元,主要用于给2019年、2020年入伍的义务兵家庭发放优待金,更好地体现国家与社会对义务兵家庭的优待,鼓励适龄公民积极履行兵役义务。

第四部分:名词解释

1.财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

4.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.三公经费:纳入市本级财政预决算管理的三公经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。