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北海市海城区政协机关2021年部门预算

北海市海城区政协机关2021年部门预算

 

 

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分:区政协机关2021年部门预算报表

一、部门(单位)收支总表

二、部门(单位)收入总表

三、部门(单位)支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

 

第三部分:区政协机关2021年部门预算情况说明

 

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

、主要职能

(一)根据《中国人民政治协商会议章程》规定,围绕区委区政府中心工作,服务大局,履行政治协商、民主监督和参政议政职能,组织参加政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士参政议政。

(二)2021年主要工作

1.召开海城区政协五届六次全体会议;

2.完成2021年换届工作并按时召开区政协六届一次全体会议;

  3.根据《政协章程》规定召开海城区政协主席会、常委会、专题座谈会、专题协商会等会议;

  4.组织各专门委员会委员开展2021年度专题调研协商、视察监督、社情民意等工作;

5.做好提案的收集、审查立案、交办、督办和答复等工作,完成2021年提案办理协商任务;

6.做好委员培训工作,年内组织常委及委员培训班各1次。

7.继续做好社区委员工作室建设工作,年内完成6个以上社区委员工作室建设;

8.完成2021年改革课题任务,完善协商议政内容和形式;

9.推进政协机关日常工作。

二、机构设置情况

海城区政协机关系1个机构(没有下属单位),单位性质为机关行政单位。机关本级内设办公室、提案法制委员会、经济联谊委员会、科教文卫委员会。

第二部分:区政协机关2021年部门预算报表

一、部门(单位)收支总表

二、部门(单位)收入总表

三、部门(单位)支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

上述报表详见附件。

第三部分:区政协机关2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年预算总收入358.24万元,上年收入总计357.31万元,同比增加0.93万元,同比增长0.26%。包括:一般公共预算拨款358.24万元2021年预算总支出358.24万元,上年支出总计357.31万元,同比增加0.93万元,同比增长0.26%。主要原因人员基本工资、津贴补贴、奖金等调增

二、部门收入预算情况说明

2021年预算总收入358.24万元,上年收入总计357.31万元,包括:一般公共预算拨款收入358.24万元同比增加0.93万元,同比增长0.26%主要原因人员经费的增加。

三、部门支出预算情况说明

2021年预算总支出358.24万元,上年支出总计357.31万元,同比增加0.93万元,同比增长0.25%。其中:基本支出267.74万元,上年基本支出253.96万元,同比增加13.78万元,同比增长5.4%,主要原因是人员经费增加。项目支出90.50元,上年项目支出103.35万元,同比减少12.85万元,同比下降12.4%主要原因政协文史馆已建成开馆,专项建设经费不再纳入预算统筹

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)财政拨款收入358.24万元,为海城区本级财政当年拨付的资金。上年收入总计357.31万元,同比增加0.93万元,同比增长0.26%。主要原因人员基本工资、津贴补贴、奖金等调增

1.一般公共预算拨款358.24万元,为区本级财政当年拨付的资金。2020年一般公共预算拨款357.31万元,同比增加0.93万元,同比增长0.26%。主要原因人员经费的增加。

2.政府性基金预算拨款0元,政府性基金预算拨款是对依照法制、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.国有资本经营预算拨款0元,各级政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

(二)财政拨款支出总计358.24万元,上年支出总计357.31万元,同比增加0.93元,同比增长0.26%。包括:

1.一般公共服务支出285.89万元,主要用于保障区政协机关正常运转,支持区政协履行各项职能。上年一般公共服务支出288.29万元,同比减少2.4万元,同比下降0.83%,只要原因是项目经费减少,政协文史馆已建成开馆,专项建设经费不再纳入预算统筹

2.社会保障和就业支出32.03, 主要用于区政协干部职工按照统一规定比例计缴基本养老保险、职业年金等支出。上年社会保障和就业支出31.17万元,同比增加0.86万元,同比增长2.8%,只要原因是社保缴费基数增加。

3.卫生健康支出23.83万元,主要用于区政协干部职工在职医疗保险、公务员医疗、医疗救助等社保金支出。上年卫生健康支出22.46万元,同比增加1.37万元,同比增长6.1%,只要原因是医保缴费基数增加。

4.住房保障支出16.49万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。上年住房保障支出15.38万元,同比增加1.11万元,同比增长7.2%,只要原因是住房公积金缴费基数增加。

五、一般公共预算支出情况说明

区政协机关2021年总支出中,一般公共预算安排的基本支出267.74万元,项目支出90.50万元。

(一)行政运行支出205.14万元,其中基本支出193.64万元,项目支出11.50万元。上年行政运行支出199.29万元,同比增加5.85万元,同比增长2.9%,原因四个专项绩效奖金纳入社保、住房公积金基数计算。

(二)一般行政管理事务支出5万元,其中基本支出0万元,项目支出5万元。上年一般行政管理事务37万元,同比减少32万元,同比下降86.5%,原因海城政协文史馆已建成开馆,专项建设经费不再纳入预算统筹

(三)政协会议支出30万元,其中基本支出0万元,项目支出30万元。上年政协会议14万元,同比增加16万元,同比增长114.3%,原因2021年换届增加召开六届一次会议经费。

(四)委员视察支出24万元,其中基本支出0万元,项目支出24万元。上年委员视察支出24万元,同比无增减。

(五)参政议政支出20万元,其中基本支出0万元,项目支出20万元。上年参政议政支出14万元,同比增加6万元,同比增长42.9%,原因增加政协宣传工作经费。

(六)群众团体事务支出1.75万元,其中基本支出1.75万元,项目支出0万元。上年群众团体事务支出1.72万元,同比增加0.03万元,同比增长1.7%,原因单位人员收入增加相应工会经费提高。

(七)社会保障和就业支出32.03万元,其中基本支出32.03万元(包括:机关事业单位基本养老保险缴费支出21.25万元、机关事业单位职业年金缴费支出10.68万元),项目支出0万元。上年社会保障和就业支出31.17万元,同比增加0.86万元,同比增长2.8%,原因是四个专项绩效奖金纳入社保基数计算。

(八)卫生健康支出23.83万元,其中基本支出23.83万元(包括:行政单位医疗9.87万元、公务员医疗补助13.95万元),项目支出0万元。上年行政事业单位医疗支出22.46万元,同比增加1.37万元,同比增长6.1%,原因四个专项绩效奖金纳入医保基数计算。

(九)住房保障支出16.49万元,其中基本支出16.49万元,项目支出0万元。上年住房保障支出15.38万元,同比增加1.11万元,同比增长7.2%,原因四个专项绩效奖金纳入住房公积金基数计算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本年度一般公共预算基本支出267.74万元,较上年基本支出253.96增加13.78万元,同比增长5.4%。包括:人员经费229.23万元,公用经费26.89万元。具体预算支出如下:

(一)工资福利支出229.23万元,其中基本工资53.41万元、津贴补贴36.32万元、奖金62.02万元、伙食补助费4万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.35万元、职业年金缴费10.68万元、职工基本医疗保险缴费9.87万元,公务员医疗补助缴费13.95万元,其他社保保障缴费1.14万元,住房公积金16.49万元。上年工资福利支出总计210.50万元,同比增加18.73万元,同比增长8.9%,原因人员基本工资、津贴补贴、奖金等调增。

(二)商品和服务支出26.89万元,其中办公费9万元邮电费1.92万元,差旅费1.5万元,工会经费1.75万元,福利费0.48万元,其他交通费用12.24万元。上年商品和服务支出总计31.85万元,同比减少4.96万元,同比下降15.6%,原因公务接待费减少,2021年公务接待经费由海城区机关事务服务中心实行统筹管理

(三)对个人和家庭的补助支出11.61万元,其中生活补助8.78万元、其他对个人和家庭的补助支出2.83万元。上年对个人和家庭的补助11.61万元,同比无增减

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出0万元,其中因公出国(境)支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车费支出预算0万元。上年三公经费支出5.44万元,同比减少5.44万元,同比下降100%。分项说明如下:

(一)因公出国(境)经费支出0万元,上年因公出国(境)支出0万元,同比无增减。

(二)公务接待费支出0万元,主要用于安排接待全国各级政协系统有关领导来我单位开展调研视察活动需要开支的公务接待费。上年公务接待费支出5.44万元,同比减5.44万元,同比下降100%,原因按相关规定公务接待费由海城区机关事务服务中心实行统筹管理

)公务用车费支出0万元,其中公务用车运行费0万元,公务用车购置费0万元。上年公务用车费支出0万元,同比无增减。

八、政府性基金预算情况说明

海城区政协机关2021年政府性基金支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元。上年政府性基金支出0万元,同比无增减。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年区政协本级共有1单位,机关运行经费预算26.89万元,较2020年预算31.85元减少4.96元,同比下降15.6%。预算减少主要原因公务接待费减少,2021年公务接待经费由海城区机关事务服务中心实行统筹管理

主要用于区政协机关为保障日常运转发生的支出,如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、电费、工会经费、培训费、差旅费、福利费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况

2021年本部门政府采购预算总额1.5万元,其中:政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。授予中小企业合同金额1.5万元,占政府采购预算总额的0%,

(三)国有资产占用情况

截至2020年1231日,本部门因公车改革的有关规定没有保留公务用车,公务用车保有量为0;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

根据海城区财政部门有关文件要求,积极推进预算绩效全过程管理,逐步建立预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运行的预算绩效管理机制。一是对2021年批复的项目支出及部门整体支出制定绩效目标,认真组织实施预算绩效评价工作。二是对2021年批复的项目支出及部门整体支出目标定期开展绩效监控工作,确保绩效目标如期实现。

2021年本单位没有编制项目支出绩效目标,0个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制,同时对上一年0个重点项目进行了绩效评价。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。