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北海市海城区人民政府办公室2021年部门预算

 目录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:北海市海城区人民政府办公室2021年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、项目支出绩效目标批复表
十、部门整体支出绩效目标批复表
第三部分:北海市海城区人民政府办公室2021年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)负责办理市政府等上级部门下发的文电。
(二)负责海城区人民政府会议的准备工作,协助区人民政府领导组织会议决定事项的实施。
(三)协助海城区人民政府领导组织起草或审核以海城区人民政府、海城区人民政府办公室名义发布的公文。
(四)研究各街道办事处和区政府各部门请示海城区人民政府的问题,提出审核处理意见,报海城区人民政府领导审批。
(五)根据海城区人民政府领导的批示或办理文件的需要,组织协调有关部门,对有关问题提出处理意见报区人民政府领导决定。
(六)督促检查区政府各部门和各街道办事处对市人民政府等上级部门和海城区人民政府各项决议、决定、重要工作部署和领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研,及时向区人民政府领导报告。
(七)协助海城区人民政府领导组织处理需由区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。
(八)负责海城区人民政府系统信息的收集、整理和反馈,向市政府办公室报送政务信息。
(九)负责海城区人民政府值班工作,及时向区人民政府领导报告重要情况,协助处理各部门和各街道办事处反映的重大问题。
(十)负责区人民政府议定事项、重要工作部署、各项工作任务实施和落实情况的督查及反馈。
(十一)负责市及区人大代表建议、政协委员提案的承办、转办、答复和督办工作。
(十二)负责海城区人民政府的接待和行政事务工作,为区人民政府领导同志服务。
(十三)办理区委、区人民政府交办的其它事项。
二、机构设置情况
由海城区政府办公室本级、所属预算单位海城区政务服务中心管理办公室、海城区信息中心构成。人员构成:海城区政府办公室本级在编在职10人,退休10人,遗属1人,政府购买服务方式聘用人员65人;海城区政务服务中心管理办在编在职16人,在职控制数5人;海城区信息中心在编在职3人。
内设机构:政府办设3个内设机构:(一)秘书股(二)综合股(三)行政财务股。
第二部分:北海市海城区人民政府办公室2021年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、项目支出绩效目标批复表
十、部门整体支出绩效目标批复表
上述报表详见附件
第三部分:北海市海城区政府办公室2021年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
(一)2021年财政拨款收入2860.61万元(上年财政拨款收入2468.59万元,同比增加392.02万元,增加13.7%),增加的主要原因是增加国防支出等。包括:
1.财政拨款收入2860.61万元,为海城区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)2021年财政拨款支出2860.61万元(上年财政拨款收入2468.59万元,同比增加392.02万元,增加13.7%),增加的主要原因是增加国防支出等。包括:
1.一般公共服务(类)558.01万元:主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:行政运行、一般行政管理事务。
2.国防支出250万元。主要用于民兵训练。
3.公共安全支出1819.91万元。主要用于公安协警员工资及社保。
4.科学技术支出84.3万元。主要用于政府网络费用。
5.社会保障和就业(类)70.21万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。
6.卫生健康支出34.47万元,主要用于行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助。
7.节能环保支出8万元。主要用于环委办人员工资及社保。
8.住房保障支出(类)35.7万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
9.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
10.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算安排支出2860.61万元。基本支出2381.3万元,项目支出479.31万元。
(一)行政运行215.8万元,其中基本支出184.8万元,项目支出31万元。上年支出220.31万元,同比减少4.51万元,行政运行经费减少的主要原因是人员减少;
(二)一般行政管理事务39.35万元,其中基本支出31.2万元,项目支出8.15万元。上年支出318.95万元,同比减少276.6万元;
(三)招商引支100万元,其中:基本支出0万元,项目支出100万元。上年支出100万元,同比增加0万元,主要用于新企业免费刻制印章费用;
(四)事业运行(政府办公厅)及 相关机构事务218.85万元 。其中:基本支出200.99万元,项目支出17.86万元。上年支出145.9万元,同比增加72.95万元,增加的主要原因人员增加;
(五)其他公安支出1819.91万元。其中:基本支出1819.91万元,项目支出0万元。上年支出1500万元,同比增加319.91万元,主要原因是增加公安协警员工资及社保;
(六)其他技术研究与开发支出84.3万元。其中:基本支出0万元,项目支出84.3万元。上年支出65.4万元,同比增加18.9万元,主要原因是网络费用增加;
(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出47.6万 。其中:基本支出47.6万元,项目支出0万元。上年支出40.37万元,同比增加7.23万元,主要原因是人员增加;
(八)行政单位医疗9.94万元。其中:基本支出9.94万元,项目支出0万元。上年支出9.42万元,同比增加0.52万元,主要原因是人员增加;
(九)事业单位医疗12.07万元。其中:基本支出12.07万元,项目支出0万元。上年支出8.24万元,同比增加3.83万元,主要原因是人员增加;
(十)公务员医疗补助12.46万元。其中:基本支出12.46万元,项目支出0万元。上年支出12.3万元,同比减少0.16万元,主要原因是缴费基数调整增加;
(十一)住房公积金35.7万元。其中:基本支出35.7万元,项目支出0万元。上年支出28.71万元,同比增加6.99万元,主要原因是人员增加;
三、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算安排基本支出2381.3万元,上年支出2249.67万元,同比增加131.63万元,增长5.5%,经费增加的主要原因是增加公安协警员工资及社保等。按经济科目划分,共分为三类,其中:
(一)工资福利支出2305.62万元,上年支出2161.61万元,同比增加144.01万元,增加的主要原因是增加公安协警员工资及社保等;
(二)商品与服务支出65.81万元,上年支出77.59万元,同比减少11.78万元,主要原因是用于保证日常运转发生的基本支出,如日常办公费、差旅费、培训费、水电费、邮电费等公用经费支出减少。
(三)对个人和家庭的补助9.87万元,上年支出10.47万元,同比减少0.6万元。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算14.08万元,上年预算14.08万元,与上年持平。其中:
(一) 因公出国(境)费0万元,上年预算0万元,与上年持平。
(二)公务接待费0万元,上年预算0万元,与上年持平,主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
(三)公务用车费0万元,其中公务用车购置费预算0万元,公务用车运行维护费预算安排0万元。上年公务用车购置费预算0万元,公务用车运行维护费预算安排0万元,与上年持平。
五、政府性基金预算情况说明
2021年我单位无政府性基金支出预算情况。
六、收支预算情况说明
(一)2021年预算收入2860.61万元,上年预算收入2468.59万元元,同比增加479.31万元,增加16.8%,均为海城区本级财政当年拨款收入。2021年预算收入总体增加的主要原因是增加公安协警员工资及社保等;
(二)2021年预算支出2860.61万元,上年预算支出2468.59万元,同比增加479.31万元,增加16.8%。2021年预算支出总体增加的主要原因是增加公安协警员工资及社保等。
七、收入预算情况说明
2021年收入预算2860.61万元,上年预算收入2468.59万元,同比增加479.31万元,增加16.8%,均为海城区本级财政当年拨款收入。2021年预算收入总体增加的主要原因是增加公安协警员工资及社保等。
八、支出预算情况说明
2021年预算支出2860.61万元,上年预算支出2468.59万元,同比增加479.31万元,增加16.8%。
2021年预算支出总体增加的主要原因是增加公安协警员工资及社保等。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2021年安排我办的机关运行经费(行政运行)预算65.81万元,较2020年预算77.59万元减少11.78万元,主要原因是用于保证日常运转发生的基本支出,如日常办公费、差旅费、培训费、水电费、邮电费等公用经费支出减少。
(二)政府采购预算安排情况说明
2021年政府采购预算安排为8.15万元,全部为货物类采购,主要用于购买办公设备购置。如打印机、文件柜等。
(三)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效目标编制等情况说明
档案资料整理和纸质档案全文数字化扫描项目绩效编制情况:
项目概况:政府办档案是政府全年工作在文件档案方面的综合体现,做好档案整理工作有利于进一步梳理完善工作历史资料,方便今后工作查询。加强政府办文件处理后的档案管理工作,提高各类文件材料归档质量与查询效率,促进档案工作的规范化、标准化,更好地服务于我区的经济社会发展。
(2)年度绩效目标:加强政府办文件处理后的档案管理工作,提高各类文件材料归档质量与查询效率,促进档案工作的规范化、标准化。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指海城区本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入海城区本级财政预决算管理的“三公”经费,是指海城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。