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关于北海市海城区2015年预算执行情况 和2016年预算草案的报告

关于北海市海城区2015年预算执行情况

2016年预算草案的报告

──2016120日在海城区

第九届人民代表大会第六次会议上

北海市海城区财政局局长  郑春金

 

各位代表:

受区人民政府委托,现将海城区2015年预算执行情况和2016年预算草案提请区九届人大六次会议审议,并请海城区政协委员和其他列席会议人员提出意见。

一、2015年全区预算执行情况

2015年,在区委、区政府的正确领导下,在区人大及其常委会的监督以及上级财政部门的支持指导下,我区财政部门认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神,深入贯彻科学发展观,切实履行财政职能,抓好预算管理和执行,促进了全区经济和各项社会事业平稳发展。

(一)一般公共财政预算执行情况

全区财政总收入86,782万元(包括公共财政预算收入37,799万元、税收返还收入4,551万元、上级补助收入48,378万元、调整工资待遇及养老保险制度改革转移支付补助1,259万元、上级财力补助5,000万元、地方政府债券收入1,400万元、上年结余-11,605万元),全区财政总支出111,202万元(其中上解支出21,457万元),收支相抵,年终滚存结余-24,420万元,扣除结转下年继续使用的专款6,640万元,净结余-31,060万元。

全区组织的财政收入78,518万元,完成预算调整的100.02%,下降4.02%。其中:上划中央税收入29,957万元,完成预算调整的111.88%,增长24.10%;上划自治区“四税”收入10,762万元,完成预算调整的96.33%,下降12.48%;一般公共财政预算收入37,799万元,完成预算调整数的93.21%,下降16.69%

全区公共财政预算支出44,468万元(不含上级转移支付补助和专项追加支出45277万元),完成预算调整的97%,增长7.74%。各支出科目完成情况如附表1所示。

(二)社会保险基金预算执行情况

全区社会保险基金预算两项基金(新农合、城乡居民保)当年收入4,628.74万元,上年结余940.31万元,当年支出3,445.02万元,年终滚存结余2,124.03万元。

由于决算尚未完成,现在向各位代表报告的2015年全区预算执行情况与实际执行情况相比会有一些出入,待全区财政决算编成后,再按有关程序和规定,报区人大常委会审查批准。

   二、2015年主要财政工作

(一)抓好增收节支,确保预算平稳运行。受经济下行及结构性减税等政策影响,完成预算收入难度增大。我们积极而为,多并举,加强税收和非税收入征管,主动与税务部门联系,相互配合,共同努力,积极组织税收入库工作。在税收收入不足的情况下,积极挖掘非税收入潜力,强化财政票据的源头管控,非税收入征管进一步加强,全年财政组织非税收入完成6,185万元,完成预算调整的102.07%。另一方面我们积极争取上级补助,缓解城区财政压力。争取上级财政补助资金工作成效明显,全年累计收到各类转移支付补助资金共计5.05亿元。积极筹措资金,确保了机关事业单位工资调整政策的落实。

(二)优化支出结构,保障和改善民生。坚持把民生放在财政保障首位,认真落实各项民生政策,统筹财力优先保障教育、医疗卫生、社会保障等民生经费,全力支持社会事业的发展。2015年全区公共财政投入民生支出达到73,403万元,民生支出占公共财政支出的比重达到81.83%

一是加大投入,促进教育平稳均衡发展。全年教育资金投入24,736万元,大力发展义务教育,推进翁山、庙山、三小、八小、等教学楼项目建设和六小等4间学校的运动场建设,完善学校基础设施,促进义务教育均衡化发展,“大班额”问题得到初步缓解。

二是完善社会保障和促进就业。社会保障和就业支出4,680万元,城乡社会救助水平不断提高。继续实施病困家庭救助,缓解了病困群众的生活困难。拨付城市和农村最低生活保障、自然灾害补助等资金793万元,保障困难群众基本生活。

三是促进医疗卫生和文化体育事业发展。共拨付新农村合作医疗补助资金2,248万元,新农合参合农民补助标准提高到每人每年380元。投入资金150万元支持高德卫生院完善医疗设施。全区文化体育与传媒支出294万元,支持农村电影公益放映、社区健身活动场所和村级公共服务中心建设等重点文化惠民工程。安排文体活动专项资金举办迎新春家文化系列活动、粤剧文化周等活动,丰富群众文化生活。

四是加大社区建设的投入。拨付社区服务群众专项经费960万元,实施了一批服务群众项目。盘活存量资金,共安排1,121 万元支持15个社区新建或维修改造服务场所。

五是继续加大“三农”投入力度。全区农林水事务支出19,269万元,比上年增长595.56%。拨付156万元继续实施农资综合补贴、水稻良种补贴、农机具购置补贴等一系列强农惠农补贴政策;发放石油价格改革对渔业的补贴11,700万元。

(三)深化财政改革,提高财政管理水平。坚持依法依规,进一步健全管理制度,推进财政科学化精细化管理。深化财政预决算公开工作,进一步细化财政预决算公开内容,稳步推进预决算信息公开和“三公”经费公开。进一步加强政府投资评审工作。全年共评审政府投资项目116个,送审金额12,836.33万元,审定金额11,756.24万元,审减1,080.08万元,审减率8.4 %,节约了财政资金。组织开展了涉农资金专项检查和部分预算单位财务检查工作,促进单位完善内控制度,规范财务行为,提高资金使用效益。

总的来说,在财政收入增长低于预期的情况下,区财政实现了保工资、保运转、保民生的任务,保障了各项重点支出,促进了全区经济社会事业的发展。但也还存在一些不容忽视的问题,一是主体税源减少,财税增长乏力;二是刚性支出增加较快,财政保障能力与社会事业发展的实际需求差距越来越大,收支矛盾非常突出;三是预算单位财务管理等基础性工作还不够扎实,预算执行管理还需进一步加强;四是部分预算单位支出进度缓慢,影响财政资金使用效率和财政支出目标任务的完成等。这些问题需要我们在今后工作中,认真面对,着力解决。

三、2016年财政预算草案

2016年是全面深化财税体制改革的关键之年,也是实施 “十三五”规划的开局之年。我区财政预算编制的指导思想是:以科学发展观为指导,认真贯彻落实党的十八大和十八届三届、四中、五中全会精神,全面落实区委、区政府确定的各项重点工作和决策部署,主动适应财政经济发展新常态,进一步深化部门预算编制改革,加强综合预算管理;坚持依法理财、统筹兼顾,盘活存量,用好增量,优化支出结构,切实保证重点工作支出需要,着力保障和改善民生;坚持厉行节约,反对铺张浪费,从严从紧编制预算,严格控制“三公”经费和一般性支出,提高财政资金使用效益,为我区经济社会加快发展提供财力保障。

(一)全区公共财政收支预算草案

根据预算编制的指导思想和2016年全区经济发展预期目标,全区组织财政收入预计86,437万元,比上年增长10.09%。其中:上划中央税收入33,508万元,增长11.85%;上划自治区“四税”收入11,460万元,增长6.49%;公共财政预算收入41,469万元(其中地方财政组织收入安排6,664万元),增长9.71%。

2016年全区财政总收入预计79,978.5万元(包括地方公共财政预算收入41,469万元、税收返还收入4,550万元、一般转移支付等补助收入3,122万元、财力补助等13,253万元、提前下达转移支付补助17,584.5万元),争取上级补助资金16,418.6万元,全区财政总支出96,397.1万元,收支平衡。

在全区财政总支出中,全区公共财政预算支出安排73,184万元,上解支出23,213万元。公共预算科目支出安排情况如下:

——一般公共服务支出6,282万元;

    ——国防支出163万元;

    ——公共安全支出3,673万元;

    ——教育支出24,045万元;

    ——科学技术支出452万元;

    ——文化体育与传媒支出196万元;

    ——社会保障和就业支出3,260万元;

    ——医疗卫生与计划生育支出3,605万元;

    ——节能环保支出117万元;

——城乡社区支出13,252万元;

    ——农林水支出12,915万元;

    ——资源勘探信息等支出219万元;

    ——国土海洋气象等支出38万元

——住房保障支出742万元

    ——国债还本付息支出905万元

    ——预备费970万元;

    ——其他支出2,350万元。

(二)全区社会保险基金预算草案

2016年全区社会保险基金预算基金收入4,496.12万元(其中城乡社会养老保险基金收入1,187.23万元,新型农村合作医疗保险基金收入3,308.89万元),上年结余2,124.03万元,社会保障基金预算基金支出4,616.11万元(其中城乡社会养老保险基金支出959.7万元,新型农村合作医疗保险基金支出3,656.41万元),结余2,004.04万元。

四、完成2016年预算工作的主要措施

2016年是“十三五”规划开局之年,我们要围绕区委、区政府确定的经济社会发展目标,在改革中抢抓机遇,在工作中谋求创新,突出全面深化财政改革、抓好组织财政收入和加强财政支出管理等重点,扎实做好以下几方面的工作。

(一)强化收支管理,增强财政保障能力。一是密切关注经济运行态势和财税政策变化,深入开展税源调查,加强重点税源监管,挖掘增收潜力,确保应收尽收。加强与国税、地税部门协作,形成合力,全力以赴做好税收入库工作。二是加强财政改革政策研究,把握机遇,努力向上争取资金,缓解财政资金紧张的矛盾。三是集中财力确保区委、区政府确定的重点项目、重点民生支出、各种刚性支出和重大政策支出。四是加强财政支出管理和调控。严格按照中央八项规定的要求,从严控制一般性支出及“三公”经费支出,努力降低行政成本。五是强化财政支出考核,进一步落实支出责任,将财政支出进度列入绩效考评,强化对预算单位财政支出的督促检查,在安全规范的前提下加快预算资金的支出进度。六是加强结转结余资金管理,建立结转结余资金定期清理机制,盘活财政存量资金。

(二)坚持民生优先,优化支出结构。一是加大社会保障投入,进一步做好城乡居民养老保险、最低生活保障等工作。二是继续加大对教育、卫生、科技、文化和公共安全的投入力度,支持加快实施义务教育均衡发展等教育五大重点工程,进一步健全基层医疗卫生服务体系。

()实施改革创新,统筹推进财政各项改革。一是积极推进预算管理改革,进一步完善全口径预算管理,全面反映政府收支总量、结构和管理活动。二是继续深化国库集中支付改革工作,完善国库集中支付实时动态监控,稳步推进国库集中支付电子化管理。三是加强政府投资项目监管,确保政府投资项目资金的安全、规范和节约使用。四是加强结转结余资金管理,各部门的结余资金和超过规定期限仍未使用完毕的结转资金要收回区财政国库统筹安排。五是进一步扩大财政绩效评价范围,加强绩效评价考核和结果应用,切实提高财政资金使用效益。六是做好政府购买服务扩面工作。七是按照上级的部署,立足财政职能,积极稳妥地推进公务用车改革和机关事业单位养老保险制度改革。

各位代表,2016年我区财政发展改革工作任务十分艰巨、责任重大。我们要在区委的正确领导下,在区人大、区政协和社会各方面监督和支持下,锐意进取,改革创新,奋力攻坚,扎实推进各项工作,为加快建设北海市首善之区而努力奋斗!

 

 

注:其他情况说明:

1)转移支付执行情况说明:海城区转移支付为0

2)举借债务情况说明:海城区无举借债务,经国务院批准,市县级政府确需举借债务的由省、自治区、直辖市政府代为举借。

3)“三”公经费预算安排执行情况:

12016年预算安排我区因公出国(境)费用为10万元,与2015年预算安排持平;        2、公务接待费2016年预算为65万元,同比减少53万元,下降44.92%;下降是因为严格按照中央八项规定要求,厉行节约

3、公务用车费2016年预算安排为231万元,同比减少133万元,下降36.54%;其中,公务用车运行维护费安排231万元,没有安排公务用车购置费;现汽车保有量为160辆。下降是因为公务用车改革,减少开支


http://www.bhhc.gov.cn/uploadfile/2017/0715/20170715084328934.xls