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北海市海城区2019年预算执行情况和2020年预算草案报告

一、2019年全区预算执行情况

2019年,在区委、区政府的正确领导和区人大、区政协的监督支持下,我区财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为动力,全面贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,持续深化财政改革,加强财政收支管理,财政管理和运行规范高效,促进了我区经济社会持续健康发展,向新中国成立70周年交上一份满意的答卷。

(一)一般公共预算执行情况

全区一般公共预算总收入187,925万元,其中:一般公共预算收入97,658万元、上级补助收入87,793万元、上年结余收入224万元、地方政府一般债券转贷收入2,250万元。

全区一般公共预算总支出187,596万元,其中:一般公共预算支出151,536万元、上解支出27,116万元,地方政府债务还本支出2,500万元,安排预算稳定调节基金6,444万元。

收支相抵,年终滚存结余329万元,扣减结转下年使用329万元,净结余为零。

――税收收入情况。全年全口径税收收入215,967万元,完成年初预算的105.40%,比增35.96%,其中:上划中央税收入100,137万元,上划自治区税收收入29,996万元,区本级税收收入85,834万元。区本级税收收入中,增值税入库27,494万元,企业所得税入库4,846万元,个人所得税入库953万元,资源税入库1万元,城市维护建设税入库6,671万元,房产税入库4,471万元,印花税入库1,984万元,城镇土地使用税入库2,980万元,土地增值税入库32,091万元,车船使用和牌照税入库3,207万元,其他税收入库1,136万元。

——非税收入情况。全年非税收入11,824万元,其中:专项收入4,634万元,行政事业性收费收入3,803万元,罚没收入1,407万元,国有资源有偿收入1,935万元,其他收入45万元。

全区一般公共预算收入97,658万元,完成预算调整数的109.16%,比增7.54%非税收入占一般公共预算收入比重为12.10 %,同比下降0.24个百分点。

——支出预算执行情况。全区一般公共预算支出151,536万元,完成年初预算的183.33%,比增18.05%。其中,一般公共服务支出11,409万元,完成年初预算的112.92%;国防支出216万元,完成年初预算的131.71%;公共安全支出5,443万元,完成年初预算的118.77%;教育支出39,586万元,完成年初预算的193.87%;科学技术支出226万元,完成年初预算的96.17%;文化旅游体育与传媒支出1,501万元,完成年初预算的464.71%;社会保障和就业支出14,290万元,完成年初预算的214.60%;卫生健康支出19,010万元,完成年初预算的400.72%;节能环保支出 597万元,完成年初预算的168.17%;城乡社区支出21,089万元,完成年初预算的106.14%;农林水支出30,183万元,完成年初预算的 1324.98%;交通运输支出28万元;资源勘探信息等支出842万元,完成年初预算的148.50%;商品服务业等支出371万元;金融支出1,000万元;自然资源海洋气象等支出508万元,完成年初预算的83.97%;住房保障支出2,997万元,完成年初预算的103.85%;灾害防治及应急管理支出868万元,完成年初预算的110.57%;其他支出576万元,完成年初预算的8.86%;债务付息支出794万元,完成年初预算的105.59%;债务发行费用支出2万元。

——总预备费执行情况。全区年初预算安排总预备费830万元,支出44万元,用于政府一般债券付息支出42万元及债务发行费用支出2万元。

(二)政府性基金预算执行情况

——收入情况。全区政府性基金预算总收入1,490万元。其中:上级补助收入1,127万元,上年结余收入363万元。

——支出情况。全区政府性基金预算支出943万元,增长132.27%

收支相抵,年终结余547万元。

(三)社会保险基金预算执行情况

——收入情况。全区社会保险基金预算收入28,163万元,完成预算的131.37%,其中:城乡居民基本养老保险基金收入5,573万元,完成预算的281.46%;城乡居民基本医疗保险基金收入14,499万元,完成预算的114.33%;机关事业单位养老保险基金收入8,091万元,完成预算的119.41%

——支出情况。全区社会保险基金预算支出17,888万元,完成预算的89.05%,其中:城乡居民基本养老保险基金支出1,356万元,完成预算的96.58%;城乡居民基本医疗保险基金支出9,729万元,完成预算的81.70%;机关事业单位养老保险基金支出6,803万元,完成预算的100.40%

收支相抵,当年结余10,275万元,年终滚存结余27,720万元。

(四) 全区债务情况

——限额内政府债券余额。截至2019年底,全区限额内政府债券余额为19,704万元,控制在政府债务限额21,000万元之内。

——当年新增债务。经区人大常委会审议批准,2019年我区置换债券2,250万元,用于置换到期债券还本支出。

——当年政府债券支出2019年我区没有新增地方政府债券支出。

——债务还本付息情况2019年安排政府债务还本支出2,500万元,付息支出794万元,付息支出占一般公共预算支出比重为0.52%

(五)落实人大预算决议有关情况

我区财政、税务部门认真落实区人大十届四次会议对2019年预算的决议及区人大财政经济委员会的审查意见,积极发挥职能作用,贯彻落实减税降费政策,全面实施加力提效的财政政策,狠抓收支管理、深化财税改革、健全预算管理,确保机关正常运转和各项社会事业的基本需要,促进经济社会平稳健康发展,主要表现在以下几方面:

1.保持支出强度,积极应对经济下行。实施加力提效的财政政策,保持一定的支出强度,一般公共预算支出比增18.05 %,全年盘活存量资金12,223万元,支出进度达到86.63 %,按自治区的要求压减一般性支出6%,兜实兜牢“三保”支出底线,为财政经济平稳运行创造条件。

2.围绕中心任务,支持打赢三大攻坚战。投入扶贫资金837万元,建设项目17个,助力产业扶贫和贫困户增收,实现高质量脱贫。清收扶贫小额信贷150688万元(除315万元未到期),扶贫小额信贷回收逾期率为零。提前下达红坎污水处理厂周边农田受淹赔偿款及短期租赁费用500万元,化解多年遗留受淹污染问题。坚决遏制隐性债务增量,截至2019年底,我区限额内政府债券余额为19,704万元,债务率处于较低水平,付息支出占比远低于自治区设定的10%的预警线。有效防范化解金融风险,积极配合、应对“e租宝”非法集资案件处理,做好北海保通食品股份有限公司北海银河生物产业投资股份有限公司债务及融资的后续处置,确保维护社会稳定。

3.实施创新驱动,推进产业转型升级。推进实施创新驱动发展战略,科技投入226万元,拨付、发放企业各类发展扶持资金687万元,制订出台了《海城区企业纳税贡献奖励办法》、《海城区促进楼宇经济发展奖励办法》,支持创建海城区数字经济园和富钰大厦、文邦大厦高端服务业集聚区的建设,推动现代服务业转型升级,促进我区经济发展质量稳步提升。

4.坚持城乡一体,大力实施乡村振兴。年投入1.23亿元开展环卫保洁城乡一体化,启动赤西村垃圾分类试点,在十个村委实施会计代理记账服务,深入推进农村改革发展,投入资金130万元推进赤西村“三变”改革,推动农村土地流转和产权交易。投入300万元开展村庄“三清三拆”,改善农村人居环境。开展农房保费补贴、扶贫人身财产保险补贴工作,投入乡村振兴专项资金1,140万元,推进实施乡村振兴战略。

5.保障民生投入,落实发展成果共享。稳步提高基本民生保障水平,民生支出占财政支出的86.70%,促进稳定和扩大就业,全年安排拨付各类就业资金1,333万元。持续加大财政教育投入,加快实施学校建设“330工程”,二小南珠校区开工建设,八小银河校区部分投入使用。加大公共文化体系建设力度,推动文化体育事业发展。完善社保基金管理,提高社会保障水平,群众受益面不断扩大。加大基本住房保障力度,投入农村旧房改造资金117万元,改造旧房73户。投入资金1506万元完善街道社区服务场所建设。从20194月起发放在职和退休人员的物业补贴,资金共1,323万元,受益干部职工4457人。投入资金1,954万元创建自治区级全域旅游示范区,加大创建全国文明城市、国家卫生城市经费投入,改造一批小街小巷和老旧小区,安装路灯418盏。加大扫黑除恶专项经费投入,对红路岭村、重庆路涉黑违建进行拆除,人民群众获得感安全感进一步提升。

6.推进财政改革,提升财政管理水平。坚持深化改革与加强管理协同推进,落实各项减税降费政策,积极盘活存量资金,优化财政支出结构,实现财政收支良性运行。持续推进预决算信息公开,按时通报全区54个一级预算单位预算支出进度。着力推进国库支付改革,全区37个预算单位成功上线国库集中支付电子化管理系统,11月开始无纸化运行,截止年底办理集中支付4,449笔、支付10,419万元。稳步推进财政电子票据管理改革,组织近100家执收单位举办财政网络电子票据业务培训,于12月安排5个单位试点运行财政电子票据系统。对政府投资项目开展财政评审95宗、核减金额392.23万元,审结项目59个、审减金额170.66万元。健全财政常态化监督机制,开展财务收支、财政扶贫资金、扶贫项目绩效评价及行政事业性收费、党组织服务群众专项经费等方面检查,规范惠民惠农资金发放管理。落实向同级人大常委会报告国有资产管理制度,向区人大常委会提交了2018年度国有资产管理情况的专项报告和综合报告。争取市财政对体制上解基数进行微调,增加我区的可用财力。通过政府购买服务自20201月起对区辖41个社区进行会计代理记账。健全内控机制,开展行政事业单位内部控制报告编报质量“回头看”,并对发现的问题进行整改。制订印发了《海城区惠民惠农资金“一卡通”管理暂行办法》《海城区党政机关国内公务接待管理实施细则》,依法依规做好机构改革中财政经费预算及资金拨付管理、国有资产管理、会计管理等工作。

7.拓宽扶持方式,推动优化营商环境。引导金融机构加大支持小微企业和民营企业的力度,从自治区广西科学发展先进城区奖励金中安排1,000万元与市小微企业融资贷款担保有限公司合作,利用低成本融资和放大贷款倍数,降低企业融资成本,逐步解决小微企业融资贵融资难问题。推进政府采购改革,2019年完成政府采购项目602笔,计划备案金额11,580万元,成交金额10,949万元,节约资金631万元,节约率5.44%

8.聚焦主题教育,全面加强党的建设。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,牢固树立“四个意识”,增强“四个自信”,强化财政干部事业心和责任感。坚决落实全面从严治党要求,财政局党组成员带头遵守党风廉政建设规定,自觉履行“一岗双责”,深入推进党风廉政建设和反腐败工作,结合“系统抓、抓系统”加强内部控制制度建设,调整业务岗位,压实岗位职责。开展机关建设“六个不让”,狠抓干部队伍管理,党的建设各项工作取得良好成效。做好巡视巡察、督查检查、审计整改“后半篇”文章,对反馈问题落实责任、人员、措施认真整改,取得较好成效。

2019年,财政收支规模进一步扩大,保障能力进一步增强,全区财政预算执行情况总体良好。这是区委统揽全局、正确领导的结果,是区人大、政协监督指导结果,是全区各级各部门和社会各界共同努力、迎难而上、扎实工作的结果。但工作中也存在一些不容忽视的问题:一是财政收入稳定增长后劲不足。财政管理体制中城区独享税种单一,结构不合理,主体税源高度集中,可持续性差,抗风险能力弱。更大规模减税降费政策带来的减收效应持续释放,土地增值税等一次性收入较上年大幅减少,新招商引进企业税收还没显现,导致我区财政收入后劲乏力。二是新财政管理体制事权与支出责任还没完全理顺,涠洲管委会部分的支出仍由我区承担。分领域财政事权与支出责任划分加大我区财政负担,新增人员支出压力大,刚性支出增加较快,财政收支矛盾仍然突出。三是财税改革进入深水区,改革举措落地见效需下更大功夫,财政平稳运行压力加大。四是项目库建立及管理跟不上,项目前期推进不力,向上争取项目少,一定程度上影响我区社会民生事业的发展。五是一些部门预算管理科学性、计划性有待提高,预算重申报、轻执行,支出进度慢问题没有解决。六是新冠肺炎疫情对一季度甚至上半年财政收入冲击较大,同时影响中央、自治区对我区的转移支付增量,减缓我区支出强度。

对此,我们将坚持问题导向,认真研判,采取务实有效的举措,努力加以解决。

二、2020年财政预算草案

(一)财政工作和预算编制的指导思想和基本原则

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会,自治区党委十一届七次全会及市委第十一届九次全会精神,认真落实中央、自治区、北海市党委、政府的重大决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,不折不扣落实过紧日子的要求,大力压减一般性支出,继续严控“三公”经费;坚持统筹兼顾、突出重点,优化支出结构,优先保障重点支出;全面实施预算绩效管理,将绩效理念、方法和要求嵌入预算管理全过程,推进预算和绩效管理一体化;推进中期规划管理,强化支出规划约束;有效盘活存量资金;强化项目支出预算审核,健全预算编制与预算执行相结合的挂钩机制,强化预算执行结果运用,切实提高资金使用效益。

(二)一般公共预算编列

按照我区2020年经济工作预期目标、财政经济形势预测,全区一般公共预算收入预计为98,857万元,上级补助收入预计为16,623万元,一般公共预算支出安排92,545万元,上解支出22,933万元,收支相抵结余2万元。

1.收入预算安排情况

2020年全区组织财政收入预期目标为234,665万元,比2019年增长3.02%,其中:一般公共预算收入安排98,857万元,比增1.23%;上划中央收入104,591万元,比增4.45%;上划自治区收入31,217万元,比增4.07%。主要通过加强税收征管和专项税收检查,挖潜增收;加大海水养殖海域出让力度增加海域使用金收入。

2.支出预算安排情况

一般公共预算总支出安排115,480万元,其中:当年一般公共预算支出92,545万元,上解支出22,933万元。

当年一般公共预算支出92,545万元中,51,466万元用于保工资、保运转,39,929万元重点保障教育、城乡环卫保洁一体化、乡村振兴、社保和医疗等民生支出以及我区的重点项目。

——“三公”经费安排情况。本年度安排“三公”经费305万元,下降19.74%,其中:公务接待费48万元,下降20.00%;因公出国(境)费14.5万元,下降3%;公务用车购置费70万元,下降27.08%;公务用车运行维护费173万元,下降17.22%

——总预备费安排情况。一般公共预算安排总预备费920万元,用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

(三)代编全区社会保险基金预算草案

2020年全区社会保险基金预算收入安排27,997万元。其中:城乡居民基本养老保险基金收入3,859万元,比增-30.76%;城乡居民基本医疗保险基金收入16,995万元,比增17.22%;机关事业单位养老保险基金收入7,143万元,比增-11.72%

全区社会保险基金预算支出安排23,242万元。其中:城乡居民基本养老保险基金支出1,942万元,比增43.22%;城乡居民基本医疗保险基金支出14,157万元,比增45.50%;机关事业单位养老保险基金支出7,143万元,比增5.00%

(四)预算草案批准前支出情况

2020年预算年度开始后,为了保障区本级各部门正常运转,在区人民代表大会批准本年度预算前,区财政已预安排了一些必要的支出,包括区直各部门的基本支出、对困难群体的节前慰问费、新冠肺炎疫情防控资金、部分工程项目进度款等,符合《预算法》第五十四条规定,并按《预算法》规定在预算草案报告中做出说明。

(五)其他重要情况说明

目前,我区没有政府性基金收支,故政府性基金收支预算均为零;我区没有国有资本收益,故国有资本经营收支预算均为零。

三、2020年财政工作重点及措施

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,做好今年的财政工作,意义重大、使命光荣,为顺利推进我区财政工作的稳步发展,重点抓好以下几个方面:

(一)聚力加强财源建设,确保完成全年收入目标任务。一是抓好财源培植工作。多方式推进精准招商,提供优良的营商环境,支持招商引资和产业发展,主动为企业做好协调服务,落实减税降费各项政策,促进优势税源企业落地。二是按照“四定”要求,推动引进项目早建设、早投产、早发挥效益,夯实、壮大财源基础,千方百计做大财政收入盘子。三是强化收入征管。加强与税务部门的沟通联系,发挥财税联席会作用,加强会商联动,推进部门之间涉税信息共享,加强对重点税源企业监控分析,形成工作合力,督促执收执罚单位落实责任,积极拓宽收入渠道,努力挖掘增收潜力,确保应收尽收,完成全年收入预期目标。

(二)聚力优化支出结构,确保资金使用提质增效。一是认真贯彻加力提效的财政政策,巩固和拓展减税降费成效,按照公共财政的要求,继续深入调整优化财政支出结构,按照“民生优先、突出重点”的原则,将更多的财政资金惠及到广大群众的利益上来,发挥好财政资金精准补短板和民生兜底作用。二是落实就业岗位补贴、失业保险费率政策,扩大就业补贴范围,多方式支持重点就业群体就业创业。三是加快区疾控中心、泰和苑社区卫生服务中心建设,启动地角卫生院搬迁新建,改善城乡医疗条件,落实建档立卡贫困人口基本医疗补助政策,推动实施健康扶贫。四是落实乡村振兴战略,完善财政支农政策,撬动更多金融资本投入乡村振兴。扶持发展休闲农业和乡村旅游,推动赤西村、流下村两条示范村提档升级,持续实施农村人居环境整治,推动“美丽广西·幸福乡村”和环卫保洁城乡一体化及城乡垃圾分类。大力支持产业扶贫,落实各项扶贫政策,高质量完成脱贫攻坚目标。五是认真落实关于厉行节约的要求,切实做好财政节支工作,严格控制财政一般性支出,降低行政运行成本,加快节约型政府建设。六是制订、出台海城区本级预算绩效目标管理暂行办法,强化预算绩效理念,健全相关操作规范和指标体系,将财政部提出的“花钱必问效,无效必问责”落到实处。

(三)聚力创新支持方式,确保经济转型稳步升级。一是研究财政资金和政策的良性互动,把财政资金和政策更加倾斜于新兴产业、绿色循环经济、现代农业、海洋产业发展、高端服务业等领域。二是按出台的《海城区企业纳税贡献奖励办法》《海城区促进楼宇经济发展奖励办法》等财税扶持政策兑现给企业,支持企业以经济转型升级为目标,推动我区产业结构调整和优化。三是充分发挥与市小微企业融资贷款担保有限公司合作优势,建立海城区企业融资“绿色通道”,适当放宽企业的担保准入及审核条件,使更多海城区企业能够享受到政府准公益性担保业务的优惠政策,以更低成本更高效率获更多的融资支持。四是利用好自治区力推PPP项目的机遇,精准谋划好我区的PPP项目,在目前有效信贷需求不足、贷款投放乏力的背景下,研究吃透上级政策,积极探索新的金融服务模式,实现用更少财政资金撬动更多的社会资本参与基础设施和民生项目建设,促进我区的经济长期稳定发展。五是找准切入点,完善区级项目库的建设,不断充实优质和有潜力的项目,加强与区直部门的协调配合,争取中央和自治区下达更多政府债券资金额度,弥补本级财力建设资金不足难题。

(四)聚力深化改革创新,确保监督管理规范高效。一是制定海城区本级预算绩效目标管理暂行办法,提升预算编制标准化水平,继续加强预算绩效评价工作,强化绩效评价结果运用。二是提升预算单位的绩效管理意识,推进财政监督检查重心向预算监督和绩效监督转移,将“花钱问效,无效问责”落到实处。三是全面铺开国库集中支付电子化改革和财政电子票据管理改革,对41个社区实行会计代理记账,维护财经纪律、财务制度的严肃性,夯实基层会计基础。四是守住政府债务风险底线,遏制隐性债务增量,加强隐性债务风险监测,偿还大小岭棚户区改造购买服务经费,稳妥化解存量隐性债务,严控法定政府债务风险隐患。五是加大对重点项目资金、专项资金监管力度,落实好财政监管责任。六是谋划筹建财政投资评审中心,规范我区政府投资项目监督管理。

(五)聚力加强作风建设,确保机关建设风清气正。一是扎实深入推进党的政治建设,旗帜鲜明讲政治,坚决做到“两个维护”,严格落实党建工作责任制,全面提升局机关党的建设工作质量。二是全面落实主体责任,抓牢从严治党,严守纪律规矩,持之以恒正风肃纪,严格落实中央八项规定及其实施细则精神,筑牢反腐防线。三是强化日常管理监督,持续深入推进财政内部控制建设,努力营造风清气正的干事创业环境。四是坚持党管干部原则,落实新时期好干部标准,加大优秀年轻干部培养和选拔力度,开展“比作风、比贡献、争一流”活动,建设忠诚干净担当的高素质财政干部队伍,为新时代财政改革发展提供坚强保证。

各位代表,2020年是全面建成小康社会第一个百年奋斗目标年份,我们将在区委、区政府的坚强领导下,在区人大、区政协的监督指导下,紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,不忘初心、牢记使命,撸起袖子加油干,不断开创财政改革发展新局面,为建设平安宜居和谐幸福海城做出应有的贡献。